| 索 引 号：747445809/2019-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区人民政府办公室
2019年部门预算汇总公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2、负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。
3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。
5、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
6、督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。
7、承办区政府范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；
8、围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，服务领导决策。
9、负责办理区政府文电的收发、运转、印制、印鉴管理、文书档案工作，指导区政府各部门和各街道办事处的文秘工作。
10负责全区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。
11、负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。
12、负责全区外事侨务工作。
13、负责区政府机关值班和通信联络、应急值守和区长电话工作，做好来访人员的接待工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
14、负责全区电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
15、负责综合协调全区金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
16、负责区政府的法制工作。
17、负责指导辖区证券市场管理工作。
18、负责或参与全区重大活动的筹办工作。
19、办理区政府领导同志交办的其他事项。
郑州市中原区人民政府法制办公室
根据《中共中原区委 中原区人民政府关于印发<中原区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（中原发〔2015〕5号），郑州市中原区人民政府办公室挂郑州市中原区人民政府法制办公室牌子，区人民政府法制办公室内设综合科、行政诉讼科、依法行政监督指导科、规范性文件审核备案科。
主要职责
1. 负责对全区依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。
2. 负责区政府和区政府办公室制发的规范性文件法制审核与备案工作；受理各街道办事处、区政府部门及区本级法律、法规授权组织向区政府备案的规范性文件，并进行法制审查；负责组织全区规范性文件定期清理工作。
3. 负责区政府具体行政行为合法性审核备案工作。
4. 代表区政府受理和审理行政复议案件，代理区政府的行政诉讼、民事诉讼和仲裁案件，代理以区政府为被申请人的行政复议案件等；监督区政府行政复议决定的执行。
5. 负责对全区行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。
6. 代表区政府对全区行政执法行为进行指导、监督；负责受理和审查全区行政执法部门向区政府备案的行政执法决定。
7. 负责组织实施区政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。
8. 受理公民、法人或其他组织对各行政执法部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。
9. 承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
1、综合科。负责区政府重要会议、重大活动及综合文件、材料的起草工作；负责《政府工作报告》的起草工作；负责区政府政府常务会议的组织安排；负责区政府综合性调查研究工作，提出政策性建议；负责与上级政策研究部门的联络。
2、秘书一科。办理发展改革、监察、财政、国资监管、人社、国土资源、统计、物价、金融、重点项目、行政审批、机构编制、税务、机关事务、外事侨务、三农发展、生态水系、粮食、扶贫开发、南水北调中线工程、对外开放及开放平台建设、商务、审计、工商、食品药品监管、市场监管、市场建设、质量技术监督、中原城投、中原新区建设公司、常西湖新区开发公司、中原新区、常西湖新区、中原特色商业园区等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
3、秘书二科。办理公安、司法、信访稳定、民政军政、政府法制、民族宗教、仲裁委员会办公室、消防支队、文化广电、新闻出版、扫黄打非、教育、卫生计生、体育、地方史志、档案、工业和信息化、中小企业服务、科技创新、科协、工会、地震、安全生产等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
4、秘书三科。办理城乡规划、建设、新型城镇化、交通运输、住房保障、房屋征收、违法建设、人防、数字化管理、城市管理、环境保护、园林绿化等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
5、文电科。负责区政府和区政府办公室公文格式的审核把关；负责文电的接收处理和传阅、上行文网上发送和机要、保密、印鉴管理及文书档案工作；负责《公文月报》的编制工作。
6、信息联络科。研究制定我区的政务信息工作计划，并组织实施；定期向市政府办公厅报送反映我区经济社会的重要信息，编发政务信息刊物；结合区政府中心工作和领导关心的问题，以及从政务信息中发现的重要问题，组织信息调研，提供专题信息；完善全区政务信息网络建设，负责组织全区政务信息工作人员的业务培训。
7、政府信息公开科。负责区政府及办公室信息公开的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开的具体业务；承办各街道办事处和区政府各部门有关政府信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报；组织开展相关业务研讨和培训。
8、行政科。负责办公室通讯联络、报刊收发、来人来访接待；负责办公室后勤保障、值班、接待等方面的工作及办公室内部有关事宜的协调；负责区政府办公室机关的党建、工会、卫生、安全保卫等工作。
9、区长电话室（区政府应急管理办）。负责区长电话（群众通过68512345区长电话受理指挥系统以电话、传真、短消息、互联网形式反映问题，通过来信反映问题）的受理、承办、转办、督办、反馈工作；指导、检查全区区长电话网络单位工作。对全区区长电话网络单位通过热线电话、公开电话为民服务的情况进行指导、检查、通报、评比；负责受理群众通过68512345区长电话向区政府反映突发公共事件工作，并及时向政府领导报；负责区长电话室有关资料的立卷归档工作。负责协助区应急委领导处置重大突发事件，协调指导重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。
10、外事侨务科。负责宣传贯彻党和国家的侨务政策、法规，做好归侨、侨眷和华侨、港、澳、台同胞的来信来访工作；根据有关规定协调办理领导出国的有关手续。
11、人事财务科。负责机关机构编制、人事、财务、老干部和国有资产管理及后勤保障等工作。
下属单位：中原区人民政府办公室下属有中原区行政审批服务中心、中原区信息中心、中原区应急管理办公室、中原区金融工作办公室。
本单位公开的预算为本单位部门预算，包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
区人民政府办公室行政编制25名，机关工勤人员2名，事业编制43名，在职职工65人。（其中应急办6人和金融办5人事业编制在内）离退休11人。
区行政审批中心事业编制12人，在职职工9人，离退休1人。
区信息中心事业编制19人，在职职工18人，离退休1人。
四、车辆构成情况
政府办账面车辆5台，实际使用1台。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3004.4526万元，其中：一般公共预算3004.4526万元（财政拨款3004.4526万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3004.4526万元，其中：基本支出2656.1756万元，项目支出348.2770万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2532.9316万元，教育支出60万元，社会保障和就业支出144.2722万元，医疗卫生服务支出50.1240万元，住房保障支出117.1248万元，灾害防治及应急管理支出100万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2656.1756万元，其中：工资福利支出1543.5894万元，商品和服务支出1087.6176万元，个人和家庭补助支出24.9686万元；项目支出348.2770万元。
（三）主要项目：
1．政府办公务车购置费51万元。
2. 金融工作办公室企业上市奖励20万元。
3. 行政审批服务中心40.8770万元。
（1）窗口人员统一服装经费30.30万元。
（2）网上行政审批系统升级肯电子监察系统软件升级项目余款10.5770万元。
4．中原区信息中心236.40万元。
（1）漏洞扫描系统费用12万元。
（2）配套服务器设备费用13万元。
（3）采购终端安全管理系统费用46万元。
（4）光纤通信租用费用125.64万元。
（5）中原区政务服务平台维护服务专项经费尾款支付费用23.76万元。
（6）网络边界隔离系统费用16万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3004.4526万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少143.4332万元，减少的主要原因是基本支出中人员经费增加812.2258万元，项目支出减少955.659万元。总体比去年减少。政府性基金收支预算，增减0万元，没有变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3004.4526万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2532.9316万元，占84.31%；社会保障和就业支出144.2722万元，占4.8%；医疗卫生服务支出50.1240万元，占1.67%；住房保障支出117.1248万元，占3.90%；教育支出60万元，占2%；灾害防治及应急管理支出100万元。占3.32%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2656.1756万元，其中：人员经费1568.558万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、退休费；公用经费1087.6176万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费、差旅费、维修（护）、福利费、退休人员公用支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算73万元。其中：
1、因公出国（境）费0元，较去年减少0万元。原因是我单位严格遵守中央八项规定，严格控制支出，严格预算管理，严格实行厉行节约。
2.公务用车购置费51万元，较去年增加51万元。原因是我单位19年购置一辆新车。公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年增加9万元，原因是新购车辆增加的车辆运行及维护费。已严格压缩，实行厉行节约。
3.公务接待费7万元。与去年持平。我单位严格遵守中央八项规定，实行厉行节约政策。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排1072.6176万元，较去年增加919.0066万元。原因增加壹台车辆，相应费用增加，个别项目也有所调整。主要用于单位日常运转，其中：办公费559.3万元、印刷费97.6万元，邮电费9.3万元、培训费60万元、公务接待费7万元、公务车运行及维护费15万元、差旅费20.5万元、维修（护）6万元、福利费20.2516万元、劳务费50万元、委托业务费151.9万元、租赁费12万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算298.2万元，其中：政府采购货物支出183.3万元。其他服务114.9万元。具体采购明细如下：
政府办：
1．装订机，单价 0.59 万元，数量 1个，共计 0.59 万元；
2．碎纸机，单价 0.08 万元，数量 6 个，共计 0.48万元；
3．会议室设备及办公其他，单价 1 万元，数量 5 个，共计 5万元
4. 办公家具，单价0.3万元，数量 5 套，共计 1.5万元
5. 笔记本，单价0.8万元，数量 2个，共计 1.6万元
6. 打印机，单价0.21万元，数量 3 个，共计 0.63万元
7. 车辆，单价51万元，数量 1个，共计51万元
8. 空调，单价0.4万元，数量 4个，共计 1.6万元
9.台式机，单价0.5单价0.5万元，数量 4个，共计 2万元
10. 其他办公家具，单价0.4万元，数量 4套，共计 1.6万元
审批中心：
1. 军装、制服及劳保用品，单价30.3万元，数量 1批，共计 30.3万元
2. 其他服务114.9万元。
信息中心：
1. 网络边界隔离系统 1套，共计16万元。
2. 配套服务器设备3套，共计13万元。
3. 漏洞扫描系统1套，共计12万元。
4. 采购终端安全管理系统1套，共计46万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门账面共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
