| 索 引 号：005267134/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区民政局 | 关 键 词：综合,财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区民政局2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．主要职能。
（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任; 加强管理，引导行业协会依法开展活动。
（三）按照社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全区有关部门开展社会工作活动，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（四）执行社会福利事业发展规划；负责孤儿等特殊群体权益保护工作；负责困境未成年人社会保护和救助站管理建设工作；拟订促进慈善事业发展政策；负责社会慈善工作；组织和指导社会捐助和捐赠工作。
（五）执行城乡基层群众组织自治建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（六）执行全区行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理政策法规；负责全区居委会、村委会的行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责地名管理工作；推广并监督标准化地名使用；负责区界勘定和管理工作。
（七）执行婚姻管理、殡葬管理及城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责承办全区婚姻登记工作。
（八）执行老龄事业发展规划和政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理；负责维护老年人权益保障工作。
（九）执行社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责组织实施城乡居民最低生活保障、城市特困人员供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法；承担全区社会救助信息管理工作。
（十）承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（行政审批科）、社会科、老龄办、区划地名办、婚姻登记中心、基层政权科。
下属单位：郑州市中原区最低生活保障中心；
郑州市中原区社区建设服务中心；
郑州市中原区民间组织管理中心；
郑州市中原区福利企业管理中心；
郑州市中原区敬老院。
本预算是汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制45人，其中：行政编制7人，事业编制38人；在职职工45人，离退休人员24人等。
四、车辆构成情况
3辆公车
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2395.6675 万元，其中：一般公共预算 2395.6675 万元（财政拨款 2395.6675 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2395.6675 万元，其中：基本支出 920.9167 万元，项目支出 1474.7508 万元。
（一）按功能科目分类，包括各项民政事务支出2142.2567万元、培训费支出55.3万元、医疗卫生支出 104.7716 万元、其他城乡社区支出35万元、住房保障支出58.3392万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 920.9167 万元，其中：工资福利支出 736.5067 万元，商品和服务支出 129.2218 万元，个人和家庭补助支出 55.1882 万元；项目支出 1474.7508 万元。
（三）主要项目：
最低生活保障金、困难群众临时救助金、困难残疾人和重度残疾人生活补助金、城市特困人员生活补助金、两案人员生活补助金、艾滋人员生活补助金、养老机构床位补贴、政府购买孤寡老人、空巢老人服务费、购买社会工作项目服务费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2395.6675 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2328.3325 万元，因机构改革，优抚、退役安置等工作职能划分到退役军人事务管理局，相对应公共预算减少。政府性基金收支预算，增减少 0 万元，比2018年无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2395.6675 万元，基本支出920.9167万元，占38.4 %；项目支出1474.750万元，占61.6 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 920.9167 万元，其中：人员经费 791.6949 万元，主要包括：基本工资166.5372万元、津贴补贴148.773万元、奖金277.8505万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.2924万元、职工基本医疗保险缴费23.3124万元、其他社会保障缴费3.402万元、住房公积金58.3392万元,离休费9.8978万元、退休费41.2904万元、生活补助4万元；公用经费 129.2218万元，主要包括：办公费 65.44万元，印刷费 15万元，会议费 15 万元，培训费5万元，劳务费6.84万元，福利费9.4718万元，其他交通费用4.62 万元，离休人员公用经费0.08万元，退休人员公用经费1.87万元，退休活动费0.6万元，离休人员特需费0.05万元，离休活动费0.03万元，办公设备购置 5.22 万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变化。
2．2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.34万元，主要原因：公车即将达报废年限，无法使用。目前本单位公务用车保有量为_3__辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 129.2218 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金、局机关日常办公等，保障行政单位运行。其中：办公费 65.44 万元，印刷费 15万元，会议费 15 万元，培训费5万元，劳务费6.84万元，福利费 9.4718万元，其他交通费用4.62 万元，离退公用活动费2.63万元，办公设备购置 5.22 万元。比上年增加85.9218万元。增加原因为最低生活保障工作办公经费、廉租房公租房办公经费、慈善活动费、地名普查办公经费、区划勘界办公经费等费用2019年未列入专项，列入日常运转支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 5.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 5 个，共计 2.5 万元；
2．办公家具，单价 0.1 万元，数量 10 个，共计 1 万元；
3．办公家具，单价 0.072 万元，数量 10 个，共计 0.72 万元；
4．打印机，单价 0.25 万元，数量 4 个，共计 1 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年4月2日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项0。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
