| 索 引 号：005267169/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区审计局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区审计局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。
2.参与起草、制定财经方面的地方性规章草案、审计制度，并监督执行,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3.向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和办事处通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
（1）区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）街道办事处财政预算执行情况、决算和和预算外资金管理使用情况及区级财政转移支付资金。
（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（4）区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
（5）区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业，资产负债和损益。
（6）区政府部门、街道办事处、区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。
5.按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题; 依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项; 协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.依法组织全区实施特定项目的专项审计或审计调查。
10.组织审计区政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益; 指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。
11.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政策法制科、政府投资审计科、信息化办公室、综合审计科。
下属单位：郑州市中原区经济责任审计中心。
本次部门预算公开是郑州市中原区审计局及二级机构汇总部门预算公开。
三、人员构成情况
郑州市中原区审计局及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制6人，事业编制14人；在职职工15人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
郑州市中原区审计局及所属单位无公务车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算501.28万元，其中：一般公共预算万元（财政拨款501.28万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算501.28万元，其中：基本支出333.28万元，项目支出168万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出438.75万元、教育支出6万元、社会保障和就业支出28.09万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出19.89万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出333.28万元，其中：工资福利支出262.13万元，商品和服务支出63.6万元，个人和家庭补助支出7.55万元，资本性支出0万元；项目支168万元。
（三）主要项目：
1．政府投资项目审计经费120万元。
2．聘用审计专业人员经费30万元。
3. 信息化建设18万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算501.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加72.66万元，主要是财政预算改革，人员工资增资调标。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。无变化原因是我单位无政府基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算501.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出438.75万元，占87.5%；教育支出6万元，占1.2%；社会保障和就业支出28.09万元，占5.6%；卫生健康支出8.55万元，占1.7%；住房保障支出19.89万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算333.28万元，其中：人员经费269.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费63.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数比2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018 年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018 年减少0.41 万元。主要原因：压缩消费性支出，严格控制三公经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排63.6万元，主要用于日常运转支出，其中：办公费22万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.66万元，福利费3.46万元，其他交通费用8.74万元，办公设备购置8.1万元等。比上年增加的主要原因是财政预算改革，部门预算口径增大。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019 年政府采购预算9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2．便携式计算机，单价0.8万元，数量5个，共计4万元；
3．打印机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；
4．摄像机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
5．办公家具，单价0.4万元，数量2套，共计0.8万元；
6．其他办公自动化设备，单价1万元，数量1套，共计1万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1 月1 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 无 ；单价50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019 年预算安排的专项转移支付项目共有0 项，主要是：0项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有安排“三公”经费支出。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
