| 索 引 号：005253066/2019-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市中原区工商管理和质量技术监督局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019 年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理及其行政执法的有关工作，制定有关政策和措施并组织实施；拟定全区质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；负责质量技术监督行政执法工作。
2．负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，依法完善和简化企业注销流程。
3．承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全区各类市场经营秩序的相关职责，负责监督管理有关市场交易行为。
4．负责监督管理全区流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，受理消费者投诉、举报受理，保护经营者、消费者合法权益。
5．依法查处无照经营、不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
6．负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作；参与建立全区统一信用信息系统平台工作；会同相关部门负责建立市场主体失信惩戒机制。
7．负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
8．负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
9．负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，保护驰名商标、著名商标、特殊商标、官方标志；负责本区知名商标的保护；拟定实施全区商标发展规划，实施商标战略。
10．指导全区广告业发展，负责商业广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处商业广告违法案件。
11．依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记工作，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。
12．负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
13．负责全区私营企业、个体工商户、农村专业合作社经营行为的服务和监督管理。
14．做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15．负责宏观质量管理工作。组织实施《质量发展纲要》,建立和完善质量诚信体系,实施政府质量奖励制度;组织开展质量强区建设工作,负责推进名牌发展战略工作；依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。
16．负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证证后管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；根据区政府授权，组织协调全区有关专项打假活动。
17．管理和指导标准化工作。组织推进标准化发展战略，实施政府标准化激励引导政策；监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推动采用国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准备案、组织机构代码、商品条码相关监管工作。
18．负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量政策，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作，规范、监督商品量和市场计量行为。
19．负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全区的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。
20.承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。
21.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、政策法规科、市场秩序和质量监督管理科、标准计量科、消费者权益保护科、企业信用信息与网络交易管理科、特种设备安全监察科。
下属单位：郑州市中原区工商管理和质量技术稽查大队、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局须水工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局林山寨工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局绿东村工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局棉纺路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局桐柏路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局建设路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局航海西路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局秦岭路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局汝河路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局三官庙工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局中原西路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局西流湖工商质监所、中原区消费者协会、中原区个体私营经济协会、中原区工商管理和质量技术监督局机关服务中心。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市中原区工商管理和质量技术监督局局机关及归口预算管理单位人员共有编制192人，其中：行政编制173人，事业编制全供编制10人，事业差供编制7人，事业自收自支编制2人；在职职工175人，离退休人员124人，遗属2人。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆19台，其中 一般公务用车1辆，一般执法执勤用车18辆(实有一般执法执勤用车17辆，一辆于2018年12月已经拍卖，但是根据国资局要求未进行国有资产处置，也未进行财务会计处理，处置时间等2018年年报结束之后等国资局通知）、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019 年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019 年收入预算4234.06 万元，其中：一般公共预算4234.06 万元（财政拨款4234.06 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0 万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入 0万元。
二、支出预算说明
2019 年支出预算4234.06 万元，其中：基本支出4234.06 万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3345.67 万元、培训支出24.1万元、社会保障和就业支出534.81万元、医疗卫生与计划生育支出96.23万元、住房保障支出233.25万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4234.06万元，其中：工资福利支出3250.43万元，商品和服务支出678.81万元，个人和家庭补助支出 294.66万元，资本性支出10.16万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、行政人员交通补贴115.56万元
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2019］001号，用于发放行政人员交通补贴。
（2）资金测算。行政在职人数160人，人均601元/月。
2、办公用房租赁费66万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2019］001号，基层工商所办公用房租赁费。
（2）资金测算：下辖12个工商所，1个稽查大队，其中6个工商所办公房是自有产权，6个基层单位需要租赁办公房，根据合同年付租金66万元。
3、职工食堂运转经费85万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2019］001号，机关及基层工商所公务灶基础设备购置、更换及日常运转费用。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算85万。
4、助理注册官劳务费207.60万元
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2019］001号，报经区政府批准，通过人才管理公司聘用助理注册官需支付的劳务费（含养老、医疗、生育、失业、工伤保险）。
（2）资金测算：实有人数50名，人均3460元/月。
5、专项业务培训费24.1万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2019］001号，组织全员或办案业务骨干参加工商、质监业务知识、法律、法规业务知识培训。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算24.1万元。
6、基层工商所建设经费10.16万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2019］001号，计划购买办公、执法办案设备。
（2）资金测算：打印机1台0.35万元；挂衣柜1个0.07万元；平板电脑15台4.2万元；档案密集柜25组4万元；美的热水器2台0.22万元；美的饮水机9台0.36万元；垃圾车1辆0.96万元。合计10.16万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019 年一般公共预算收支预算4234.06万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加219.11万元，增加原因：基本支出工资福利性支出增加597.57万元（一个是增资因素，另一个是把原来的专项支出中的助理注册官劳务费调整到其他工资福利支出中），商品服务支出增加446.93万元（原项目支出调整到日常运转商品服务支出），对个人和家庭的补助支出减少131.33万元（一个是人员自然减少，部分调到工资福利性支出），项目支出0万元，主要是项目支出已经全部调到日常运转里。
政府性基金收支预算0万元，政府性基金收支预算未有增加或减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019 年一般公共预算支出预算4234.06万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出3345.67万元，占79.02%；教育支出24.1万元，占0.6 %；社会保障和就业支出534.81万元，占12.63 %；医疗卫生支出 96.23万元，占2.26 %；住房保障支出233.25万元，占5.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019 年一般公共预算基本支出预算4234.06万元，其中：人员经费3250.43万元，主要包括：基本工资722.20万元、津贴补贴542.10万元、奖金1162.80万元、绩效工资53.62万元、机关事业单位养老保险缴费228.51万元、基本医疗保险缴费91.40万元、其他社会缴费7.21万元、住房公积金234.98万元、其他工资福利支出207.60万元；离退休人员292.70万元；遗属补助1.97万元；公用经费678.80 万元，主要包括：办公费44.55万元、印刷费65万元、水费1.9万元、电费33万元、咨询费0.8万元、手续费0.19万元、邮电费8.5万元、取暖费0.96万元、物业管理费6.5万元、差旅费20万元、维修（护）费35万元、租赁费66万元、培训费24.1万元、劳务费13.5万元、委托业务费42.28万元、工会经费18.62万元、福利费38.79万元、公务用车运行维护费44.80万元、其他交通费115.56万元、离退休人员公用经费13.49万元；资本性支出10.16万元，包括办公设备购置9.21万元、专用设备购置0.96万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019 年政府性基金支出预算 0万元，我单位没有此项开支。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算 44.80万元。较去年减少11.70万元。原因是车辆减少，降耗节能。其中：
1．因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加（减少）0万元。主要原因：没有此项开支。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：没有购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少11.70万元，主要原因：车辆减少，降耗节能。目前本单位公务用车保有量为19辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加（减少）0万元。主要原因：我单位没有此项开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，郑州市中原区工商管理和质量技术监督局机关运行经费安排 678.80万元，较去年增加522.60万元，原因是原项目支出合并到日常运转支出。主要用于日常办公运转经费支出，其中：办公费44.55万元，较上年减少24.15万元，主要原因是压缩日常办公支出；公务用车运行维护费 44.80万元，较上年减少11.70万元，主要原因是车辆减少，节能降耗；印刷费65万元，较上年增加55万元，主要原因是原来列专项经费支出的印刷费转到日常运转支出以及今年增加的散煤治理宣传费；咨询费0.8万元，与上年持平；手续费0.2万元，与上年持平；水费1.9万元，较上年增加0.9万元；电费33万元，较上年增加9万元，因为安装了中央空调增加了电费；邮电费8.5万元，较上年增加1.5万元，主要用于企业公示信息邮寄费；取暖费0.96万元，较上年增加0.46万元；物业管理费6.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是有一个工商所不再租赁办公房；差旅费20万元，较上年增加18万元，主要原因是原执法办案专项经费中的差旅费调整到日常运转支出；维护费35万元，与上年持平；租赁费66万元，较上年增加65万元，主要是因为调整专项经费支出的租赁费到日常运转支出；劳务费13.53万元，较上年减少1.47万元，主要原因是压缩支出；委托业务费42.28万元，较上年增加34.28万，主要原因是增加了委托检测费支出以及调整专项经费支出到日常运转支出；公车购置费为0，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元，具体采购明细如下。
1、打印机，单价0.35万元，数量1 个，共计 0.35万元；
2、挂衣柜，单价0.08 万元，数量1 个，共计0.08万元；
3、平板电脑，单价0.28 万元，数量15个，共计4.2 万元；
4、档案密集柜，单价0.16万元，数量25个，共计4 万元 。
七、国有资产占用情况说明
截至 2018年 12 月 31日，本部门共有车辆 19辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车18 辆（实有一般执法执勤用车17辆，一辆于2018年12月已经拍卖，但是根据国资局要求未进行国有资产处置，也未进行财务会计处理，处置时间等2018年年报结束之后等国资局通知）、特种专业技术用车0 辆，其他用车 0辆，单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局2019 年没有预算安排的专项转移支付项目。所有支出均为日常运转支出。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1、预算公开表八《2019年政府性基金支出情况表》为空表，空表的原因是我单位没有该项支出。
2、预算公开表九《2019年国有资本经营预算情况表》为空表，空表的原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
