中原区农委
2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分  2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻落实党和国家发展农村经济工作的方针、政策、法规;对党和政府现行有关政策落实情况进行调查研究、反馈情况、提出建议，为领导决策服务;负责拟订全区农业经济的综合性、政策性文件草案。
2．研究、制定农业经济发展和农村发展战略目标，参与编制中、短期发展规划和年度计划并组织实施;完成区政府规划的农业经济发展指标，组织参与农业发展的基本建设和生产管理。
3．指导监督减轻农民负担、土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理等工作；研究和推动我区农村集体经济股份合作制改革工作；负责新型农村集体经济组织市场调研及产业发展可行性研究、企业策划等工作；负责新型农村集体经济组织考核工作；负责农村产权确权、变更、发证工作；负责农村集体经济组织财务制度的执行监督，审查农村集体经济组织重大事项；负责农村集体经济组织的资产、资金、资源管理信息监控工作；负责农村集体经济组织审计工作；负责农村集体经济组织经营效益分析及风险提醒工作。
4．负责全区森林资源调查规划、动态监测及管理; 依法查处林业案件、病虫害防治、木材凭证采伐、运输、野生动植物资源保护，社会化服务等工作；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；负责配合有关部门抓好科教兴农、失地农民培训工作，指导农民就业、创业；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导农产品、基地的认定、认证、监督和管理工作，负责基地农产品的检测检验，做好农产品质量安全工作。
5. 引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，推进农业产业化经营；引进都市农业发展规划，引进都市区农业项目，引进及推广先进农业技术，负责农业经济信息建设；负责新型城镇化中农村保留耕地的农业综合开发工作。
6. 负责畜产品安全监管工作；负责兽药药政药检、饲料监管、宠物医院及执业兽医师监管和动物产地检疫；负责动物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
7. 负责贯彻落实国家、省、市关于水利方面的法律、法规和政策;负责全区生态水系建设、协调、管理；组织拟订全区水利水资源发展规划及年度计划并负责监督实施;对水利资金的筹集、运用和管理进行宏观调节;依据有关法律、法规对全区的水资源进行管理，负责节水用水技术的推广应用;负责全区农村防汛抗旱工作及河道的综合治理和开发。
8．承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、农业科、水利科。
下属单位：郑州市中原区农业综合开发领导小组办公室、郑州市中原区农业服务中心、郑州市中原区动物卫生监督所、郑州市中原区农村集体经济监督管理办公室。

本单位公开的预算为本部门预算,包括本部门汇总预算。

三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 79 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 67 人；在职职工 54 人，离退休人员 39 人。
四、车辆构成情况
  我委有一辆执法执勤车。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明
2019年收入预算1247.34万元，其中：一般公共预算 1247.34 万元（财政拨款 1247.34 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1247.34 万元，其中：基本支出 1237.34 万元，项目支出 10 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出6.64 万元，社会保障和就业支出153.85 万元，医疗卫生31.69 万元、农林水支出 981.52 万元，住房保障支出73.64 万元，
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1237.34 万元，其中：工资福利支出 1004.69 万元，商品和服务支出 157.68 万元，个人和家庭补助支出 74.97 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 10 万元。
（三）主要项目：重大疫情储备资金10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1247.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 19.38 万元，只要原因为新增加了工作。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。无变化的原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1247.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.64 万元，占 0.52  %；社会保障和就业支出 153.85 万元，占 12.34  %；医疗卫生支出 31.69 万元，占 2.54  %；农林水支出981.53 万元，占 78.69  %；住房保障支出73.64 万元，占 5.91  %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1237.34 万元，其中：人员经费 1004.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 157.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 2 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，无因公出国支出。
2．公务用车购置费  0元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，无变化的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，2019年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加2万元，主要原因：我委2018年新增执法执勤车一辆，2019年无新增购置公务用车预算，增加公务用车运行维护费预算。目前本单位公务用车保有量为 1 辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。无变化的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 157.68 万元，主要用于日常办公，其中：办公费 18.62 万元，公务用车运行维护费 2 万元、公务接待费 0 万元、印刷费 39.84 万元、咨询费 3 万元、差旅费 2.7 万元、租赁费 14 万元等。增加运行经费，主要原因为新增加了工作职能。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 5 台，共计 2.5 万元；
2．空调柜机，单价 0.85 万元，数量 2 台，共计 1.7 万元；
3．空调挂机，单价 0.38 万元，数量 1 台，共计 0.38 万元；

七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实发<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我委积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是我委没有无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是我委没有国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表