| 索 引 号：005255053/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城乡建设局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区城乡建设局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；协助编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的问题。
2、指导、参与城市总体规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。
3、组织编制城乡建设规划，负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责区管城建项目建筑施工管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况监督工作。
4、协助市政道路建设工作，协助市、区两级交办的市政道路建设项目施工管理等工作。
5、负责推进建筑节能工作，执行建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用；负责施工现场建筑材料市场准入及使用监督工作。
6、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。
7、统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、建设管理科、城乡规划与道路建设科。
下属单位：中原区工程质监站、中原区工程安监站、中原区城乡建设监察队。
本单位公开的预算为本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 50 人，其中：行政编制 4 人，工勤事业编制1名，事业编制 45 人；在职职工 54 人，离退休人员 9 人等。
四、车辆构成情况
2018年我局按固定资产管理规定报废一辆公务用车，2019年1月1日，中原区城乡建设局共有车辆0辆，（2019年部门预算需新购置一辆公务用车）其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 3268.30 万元，其中：一般公共预算 3268.30 万元（财政拨款 3268.30 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 3268.30 万元，其中：基本支出 992.43 万元，项目支出 2275.87 万元。
（一）按功能科目分类，包括1、教育支出 9.00 万元；2、社会保障和就业支出 79.68 万元；3、卫生健康支出 24.99 万元4、；城乡社区支出3105.95万元；5、住房保障支出48.68万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 992.43 万元，其中：工资福利支出 819.74 万元，商品和服务支出 152.78 万元，个人和家庭补助支出 19.91 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2275.87 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、招聘人员工资：
（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排，招聘质监员、安监员20人。
（2）资金测算：招聘质监员、安监员20人，工资含三金初级5442.88*10*12，中级5789.88*12*10。
2、建筑工地扬尘污染防治监督员工资
（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排，招聘建筑工地扬尘污染防治监督员140人。
（2）资金测算：招聘建筑工地扬尘污染防治监督员140人，140人*2830（工资及管理费）*12 140人*300（保险）
3、道路施工建设工程款
（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排及道路施工进度按约定支付。
（2）资金测算：百花路、洛河西路、煤机路、煤机协和路、宋庄街、朱屯路、鸿运路、西流湖路、文化宫路自来水建设费等。
4、道路施工建设监理及设计费等
（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排及道路施工进度按约定支付。
（2）资金测算：百花路、洛河西路、煤机路、煤机协和路、宋庄街、朱屯路等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 3268.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1937.21 万元，对增减情况作出说明，增加情况作出说明：市政道路建设资金增加；政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，对增减情况作出说明：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 3268.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.00 万元，占 0.28 %；社会保障和就业支出 79.68 万元，占 3.00 %；卫生健康支出 24.99 万元，占 0.77 %；城乡社区支出3105.95万元，占 95.04 %；住房保障支出48.68万元，占 2.00 %
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 992.43 万元，其中：人员经费 819.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 152.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、退休人员公用支出等；对个人和家庭的补助支出，主要包括：退休费、生活补助等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 18.00 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无。
2．公务用车购置费 18.00万元，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加18.00万元，主要原因：新增加公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0万元，主要原因：新增加公务用车购置，维修费用减少。目前本单位公务用车保有量为_0_辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 152.78 万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费 79.20 万元，印刷费30万元、电费8万元、培训费9万元、劳务费4.8万元、委托业务费5万元、福利费9.31万元、其他交通费用5.50万元、退休人员公用支出及活动费0.97万元等。对增减因素应进行说明。增加原因是：机关正常运转经费增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 19.00 万元，其中：政府采购货物支出 19.00 万元，具体采购明细如下。
1．公务用车购置，单价 18.00 万元，数量 1 个，共计 18.00万元；
2．电脑，单价 0.50 万元，数量 2 个，共计 1.00 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
