| 索 引 号：005253111/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区工业和信息化局 | 关 键 词：财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区工信委
2019年部门预算公开情况说明
目录：
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，研究拟订全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。负责提出省市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
4、组织实施国家高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心申报；组织实施品牌战略。
5、指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，改造提升品牌服装及家居产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
6、负责全区电力行业监督和管理工作。依法配合监管电力供应和使用；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导区属工业企业加强安全生产管理。
8、负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
9、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
10、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、负责相关信息安全管理工作，协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
12、承办区政府交办的其他事项
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、经济运行科、中小企业科、信息化管理科。
下属单位：郑州市中原区中小企业服务中心和郑州市中原区信息化工作推进中心。
纳入中原区工信委2018年度预算汇编范围的单位包括本机关及2个下属事业单位。
三、人员构成情况
中原区工信委及归口预算管理单位人员共有编制40人。其中：行政编制12人，工勤编制2人，全供事业编制26人；在职职工27人。离休人员2人，退休23人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算590.43万元，其中：一般公共预算590.43万元（财政拨款590.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算590.43万元，其中：基本支出588.23万元，项目支出2.2万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出5万元，社会保障和就业支出84.42万元，卫生健康支出14.91万元、资源勘探信息等支出452.13万元、住房保障支出33.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出588.23万元，其中：工资福利支出455.17万元，商品和服务支出85.25万元，对个人和家庭补助支出47.81万元；项目支出2.2万元。
（三）主要项目：
1、行政人员交通补贴7.62万元
（1）项目概述及政策依据
据2018年中原区财政局预算编报精神。
（2）资金测算
我局行编10人，其中:正科级人员6人，付科级人员1人，科员3人。根据发放标准：科级以上月650元，科员月600元，2018年应发交通补助76200元。
2、企业服务管理经费专项11万元
（1）项目概述及政策依据。
据郑政【2002】8号文件精神，集体企业实行属地管理的精神，中原组文【2012】24号及【2012】80号文件“关于做好全区组工干部“1 3”联系帮扶活动的通知，据市政府下发《关于加快发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》及郑政【2016】28号文件精神，各县区把创新创业综合体建设作为一号工程放在首要位置的精神
（2）资金测算
测算1、为了更好地开展党委的各项工作，需经费3万元（其中：区委组织部﹑纪检﹑宣传﹑统战等业务培训需1万元，“七一”党委表彰需0.5万元，党员培训﹑党报﹑党刊﹑学习资料需1.5万元）。
测算2、走访慰问困难企业及职工年需3万元。据我局所属企业有几十家，多年来效益一直不好，许多企业长期处于停产﹑半停产状态，有些甚至濒临破产。这些企业困难职工较多，按照此文件的要求，申请2018年走访慰问，解困帮扶资金3万元、
测算3、据市政府下发《关于加快发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》及郑政【2016】28号文件精神，各县区把创新创业综合体建设作为一号工程放在首要位置的精神，我局应对负责中原区辖区3000多家的中小企业，进行双创培训工作。着力提升小微企业人员素质，每年培训各类中小企业经营管理高端人才1000名以上。需培训场地费、专家课时费、宣传制作费、印刷费、交通食宿费、杂费开支等费用 。为了2019年这项工作顺利进行，特申请经费5万元
3、信访稳定工作经费10万元
（1）项目概述及政策依据
据中原信访字【2015】12号文中第四（三）条精神及据中原维稳文【2013】2号文中三（七）第4条精神。据中原政明电【2015】33号文件精神，解决辖区国有企业职教幼教退休教师待遇问题工作办法的通知中的第三（四）条精神。
(2）资金测算
工信委管理的区属企业30余家，企业均处于停产状态，今年以来，我局共接待上访职工180批450余人次，其中个访120批160余人次，集访60批290余人次，信访稳定工作压力巨大。目前，我局现有7名重点信访人员，均为长期上访人员。今年以来，我局在进京接访、控访、维稳及日常和上访人员走访沟通方面的花费已达10余万元，致使我局办公经费严重不足。为确保2019年信访、维稳等各项工作顺利进行，特申请信访稳定工作经费10万元。
4、中原区破产企业和困难企业退休人员大病统筹工作经费4万元
（1）项目概述及政策依据。
根据中原政文【 2008】94号文“关于印发中原区集体破产困难企业退休人员大病统筹医疗保险实施方案的通知”，区集体破产困难企业退休人员大病统筹工作办公室设在我局，担负着全区破产及困难企业退休人员大病统筹工作。
（ 2）资金测算。中原区辖区属于这种情况退休人员约5000人，通过年审2019年我辖区新增享受大病统筹人员1000人。此项工作量大大增加，上年预算工作经费难于保证正常工作的开展，为了保证这项工作在我区持续顺利进行，2019年所需办公经费4万元。
5、中原区企业改制与发展工作办公室经费需6万元。
（1）项目概述及政策依据
根据中原文【2010】29号文“关于调整中原区企业改制与发展工作领导小组成员的通知”，区企业改制与发展工作领导小组办公室设在我局，担负着全区企业改制工作，
（ 2）资金测算
区属企业大多数处于停产状态，改制工作难度大，需多方协调和做耐心细致的政策宣传和思想工作。随着企业改制工作的深入开展，2017年正在进入破产法律程序的企业有4家：2018年正在进入破产法律程序的企业有6家：郑州市第二化肥厂、郑州中原砂轮厂、郑州中原汽车配件厂、郑州华顿电力设备有限公司、郑州市拉链厂及郑州高温辅机材料有限公司。正在进行改制的企业有4家：郑州汽车传动轴厂，郑州医疗器械二厂、郑州中原五金塑胶有限公司及郑州市第二沙发蓬垫厂，为了保证此项工作的正常开展，根据工作需要需申请改制工作经费6万。
6、律师咨询费8万元
（1）项目概述及政策依据
根据郑州市人民政府文件郑政【2016】37号文件，2017年12月底前，市、县政府、市政府派出机构和市、县政府工作部门、乡镇政府、街道办事处全部建立和实施法律顾问制度。
（ 2）资金测算
工信委管理的区属企业30余家，企业均处于停产状态，今年以来，我局共接待上访职工180批450余人次，其中个访120批160余人次，集访60批290余人次，涉及专业法律问题颇多。并多次咨询律师已产生律师咨询费32000元，且相关事宜2019年仍会继续，故申请律师咨询费80000元。
7、油烟分离机2.2万元
（1）项目概述及政策依据
根据《河南省城市建成区餐饮服务业油烟污染专项治理行动方案》等法律法规及文件要求。
（ 2）资金测算
为进一步加强单位油烟污染防治，推进我市大气环境质量改善，企事业单位职工食堂要求配备油烟分离机，且验收合格后方可使用，故需购买油烟分离机，预计22000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算590.43万元，比上年增加25.88万元。增加原因：社会保险费用调整，人员增加，同时新增了委托业务费用，包括行政事业单位社会保障和就业增加4万元，医疗卫生支出增加1.83万元，资源勘探电力信息等支出增加7.41万元，住房保障支出增加2.44万元，律师咨询费增加8万元，油烟分离机增加2.2万元。2019年政府性基金收支预算0万元，与2018年预算相比，增加（减少） 0 万元，无变化的原因是我单位无该项支出预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算590.43万元，主要用于以下方面：教育支出5万元，占1％.社会保障和就业支出84.42万元，占14.30％；医疗卫生与计划生育支出14.91万元，占2.5％；资源勘探信息等支出452.13万元，占76.58％；住房保障支出33.97万元，占5.62％.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算588.23万元，其中：人员经费455.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金；公用经费87.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会福利费、离退休人员公用支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）1.5万元。主要原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
四、机关运行经费情况安排情况说明
2019年机关运行经费85.25万元，比上年增加11.83万元，主要原因是人员增加导致机关运行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费等经费增加。其中：办公费51万元，邮电费0.7万元，差旅费4.50万元，培训费5万元，劳务费8万元，福利费5.85万元，离退休人员公用支出2.58万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，具体采购明细：无。
七、国有资产占有情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台（套)。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理胡意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出情况表：空表的原因是本单位没有该项支出
2、政府性基金预算支出情况表：空表的原因是本单位没有该项支出
3、国有资本经营预算支出情况表：空表的原因是本单位没有该项支出
4、政府采购预算表：空表的原因是本单位没有该项支出
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
2019年4月1日
