| 索 引 号：752290450/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区档案局 | 关 键 词：政务,财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、宣传和贯彻档案法规；
2、 对全区各单位的档案事业依法监督并提供档案服务；
3、全区档案事业发展规划和档案工作规章制定；
4、档案管理标准组织实施与推行；
5、全区档案业务规范;
6、档案业务人员培训;
7、全区档案保管利用。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案管理科、业务指导科。
下属单位：郑州市中原区档案馆。
纳入郑州市中原区档案局2019年度预算汇编范围的单位包括局机关及1个局属事业单位（档案馆），局馆合署办公，档案馆没有独立账户。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人；在职职工 18 人，离退休人员 6 人等。
四、车辆构成情况
截止2019年1月1日，我单位共有公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 340.30 万元，其中：一般公共预算 340.30 万元（财政拨款 340.30 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 340.30 万元，其中：基本支出 333.30 万元，项目支出 7 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出0.5万元、一般公共服务支出275.49万元、社会保障和就业支出33.59万元、卫生健康支出9.36万元、住房保障支出21.36万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 333.30 万元，其中：工资福利支出 284.96 万元，商品和服务支出 36.78 万元，个人和家庭补助支出 11.56 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 7 万元。
（三）主要项目：
1、档案维修保护费11万元
区档案馆是国家二级综合档案馆，近年来馆藏档案门类及数量与日俱增，目前馆藏档案资料已达 21.5万卷（件）。根据国家档案局办公室关于印发《市、县国家综合档案馆测评办法》的通知（档办〔2008〕30号）文件要求，为有效的保护馆藏档案，各级政府应切实落实档案保护费。2019年列入日常运转支出，为常年所需运行经费。
2、购置电子文件中心服务器7万元
我单位现有服务器已不能满足数据库继续扩大存储，CPU也存在一定的老化，随时可能发生服务器崩溃事故，继续长期使用将可能导致硬盘损坏，不仅影响查档及立卷归档工作正常开展，甚至会造成数据破坏、丢失等严重后果。因此，我局特申请采购一台档案管理专用服务器，需7万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 340.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 15.06 万元，增加原因是2019年计划购置服务器更换现有设备，因现有设备不能满足存储需要，其次是人员经费的增长，涉及调资调标原因。政府性基金收支预算，增加 0 万元，无增减变化，原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 340.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.5 万元，占 0.15 %；一般公共服务支出275.49万元，占 80.96 %；社会保障和就业支出 33.59 万元，占 9.87 %；卫生健康支出 9.36 万元，占 2.75 %，住房保障支出21.36万元，占6.28 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 333.30 万元，其中：人员经费 296.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 36.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、维护费、劳务费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0.8 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。无增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，无增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，无增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。目前本单位公务用车保有量为_0_辆。
3．公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 36.78 万元，主要用于日常运转支出，其中：办公费 8.3 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0.8 万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费11万、培训费0.5万元、劳务费1.5万元、福利费3.62万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出1.66万元、设备购置费3.6万元等。机关运行经费比2018年增加原因是因部门预算改革，2018年部分项目支出列入2019年机关运行费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 10.6 万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价 0.1 万元，数量 3 台，共计 0.3 万元；
2．台式计算机，单价 0.5 万元，数量 5 台，共计 2.5 万元；
3．便携式计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；
4. 服务器，单价7万元，数量1台，共计7万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
