| 索 引 号：005254659/2019-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区绿东村街道办事处 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区绿东村街道办事处
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、长效机制工作办公室、文明办公室、综合治理办公室、人力资源社会保障服务所、经济管理办公室、协税护税办公室、安全生产监督管理办公室、物业管理办公室、卫生和计划生育办公室、大气攻坚办公室、纪检监察办公室、城市管理办公室、城建科、司法所。
下属单位：无。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 100 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 88 人；在职职工 97人，离退休人员 21 人等。
四、车辆构成情况
本单位现有公车3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2336 万元，其中：一般公共预算 2336 万元（财政拨款 2336 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2336 万元，其中：基本支出 1888 万元，项目支出 448 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1438 万元，社会保障和就业支出698万元，卫生健康支出54万元，城乡社区支出7万元，农林水支出18万元，住房保障支出121万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1888 万元，其中：工资福利支出 1540 万元，商品和服务支出 154 万元，个人和家庭补助支出 194 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 448 万元。
（三）主要项目：
1、社区人员工资270万元；
2、社区党建专职人员工资69万元；
3、社区及党建专职人员统筹97万元；
4、2019年双节花卉摆放资金7万元；
5、村组经费5万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2336 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 500 万元，减少原因是办事处税收任务未完成，总财力有限。政府性基金收支预算与去年持平，持平的原因是我单位没有政府性基金预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2336 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1438 万元，占 61.56 %；社会保障和就业支出698万元，占 29.88 %；卫生健康支出54万元，占 2.31 %；城乡社区支出7万元，占 0.3 %；农林水支出18万元，占 0.77 %；住房保障支出121万元。占 5.18 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1888 万元，其中：人员经费 1734 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金；公用经费 154 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用支出、离退休活动费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 2.28 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年持平，无增减变化的原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.28 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，无增减变化的原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1.72万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
目前本单位公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平，无增减变化的原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 131.37 万元，主要用于机关内部正常运转，其中：办公费 55 万元，工会经费福利费29.59万元，印刷费18万元，离退休公用支出2万元，差旅费15万元，电费2.5万元，水费0.5万元，邮电费5万元，物业管理费1.5万元，公务用车运行维护费 2.28 万元、公务接待费 0 万元。运行经费较2018年减少2.63万元，原因是财力不足，压缩运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 11.6 万元，其中：政府采购货物支出 11 .6万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 5 个，共计 2.5 万元；
2．空调，单价 0.65 万元，数量 3 个，共计 1.95 万元；
3．复印机，单价 2 万元，数量 1 个，共计 2 万元；
4．打印机，单价 0.25 万元，数量 3 个，共计 0.75 万元；
5．办公家具（桌椅套），单价 1200 万元，数量 20 套，共计 2.4 万元；
6．办公家具（密集档案柜），单价 2 万元，数量 1 套，共计 2 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套） 。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
