中原区残联

2019 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、        部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的条件和环境，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
     5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业有关的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
     6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
     7、指导街道残联的业务工作。
     8、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：
    1、办公室

协助领导处理日常事务，协调机关各科室的工作，负责文书、会务、机要、保密、档案、信息、信访工作；负责综合性文件起草和文件的核稿编印工作；负责机关及直属单位的组织人事、机构编制工作；负责单位的财务工作；负责残疾人事业的统计工作；负责目标管理工作；负责残疾人事业的宣传工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、康复科

组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾预防、社区残疾人康复工作；指导残疾人用品供应、服务工作；组织康复人才培训；承担区残疾人康复工作办公室的日常工作。

3、教育就业科

促进残疾人教育工作；指导残疾人职业技能培训工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导、组织实施残疾人就业；组织实施残疾人扶贫工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4、组织联络科(行政审批科）

负责办理中华人民共和国残疾人证；负责按比例安排残疾人就业年审工作；负责盲人保健按摩机构执业资格证审批工作；负责对所属事业单位行政审批工作进行指导、协调和监督。负责基层残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；负责残疾人来信来访、权益维护及法律援助工作；指导无障碍设施建设工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

下属单位：

（1）郑州市中原区残疾人综合服务中心

郑州市中原区残疾人综合服务中心，机构规格相当于副科级。

主要职责:承担残疾人康复工作和社区残疾人康复指导；承担残疾人康复对外交流和研究；负责聋儿听力语言训练工作；开展适合残疾人的各类体育、文化娱乐活动；负责提供残疾人用品供应和维修服务工作；承办区残联交办的其他事项。

（2）中原区残疾人就业服务所

郑州市中原区残疾人就业服务所，机构规格相当于副科级。

主要职责:贯彻执行残疾人按比例就业法律法规，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动力资源和社会用工情况调查；负责残疾人个体就业、残疾人就业咨询、失业登记、求职登记、职业介绍、职业技能培训、劳动能力评估等工作；负责管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩培训工作；承办区残联交办的其他事项。

     本单位公开的预算为本部门汇总预算。

三、    人员构成情况

区残联及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工12人，离退休人员5人。

四、    车辆构成情况

区残联有一辆一般公务用车，系市残联配备，属于残疾人流动服务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算2233.48 万元，其中：一般公共预算2233.48 万元（财政拨款2233.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0 万元。

二、支出预算说明

2019 年支出预算2233.48 万元，其中：基本支出244.2 万元，项目支出1989.28万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出6.4万元，社会保障和就业支出2204.58万元，卫生健康支出7.11万元，住房保障支出15.39万元。（科目名称，到大类，如一般公共服务支出0万元）。

（二）按支出用途分类，包括基本支出244.2万元，其中：工资福利支出210.19万元，商品和服务支出27.82万元，个人和家庭补助支出6.19万元；项目支出1989.28万元，其中：资本性支出（基本建设）1529万元，对个人和家庭的补助支出460.28万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、          开展扶残助残节日慰问活动经费

（1）项目概述及政策依据

主要用于春节、全国助残日、国际残疾人日等重要节日，走访慰问辖区部分残疾人家庭和残疾人较为集中的托养机构、康复和特教学校、康复机构购置慰问品、发放慰问金和宣传费用。依据郑残联【2012】69号文精神。

（2）资金测算。

用于春节、全国助残日、国际残疾人日等重要节日，走访慰问辖区部分残疾人家庭和残疾人较为集中的托养机构、康复和特教学校、康复机构购置慰问品、发放慰问金和宣传费用共计8万元。

2、          残疾人居家托养补助经费

（1）项目概述及政策依据

为做好“十二五”期间残疾人托养服务工作，全面推动和提升我区智力、精神和重度残疾人托养服务能力和水平，根据《关于印发<残疾人托养服务工作“十二五”实施方案>的通知》（郑残联[2012]56号、郑残联[2012]110号）文件精神，结合2015年数据，特申请残疾人居家托养补助经费58.2万元。

（2）资金测算。

按每人1200元标准，共计58.2万元

3、双节区领导走访慰问贫困残疾人经费

（1）项目概述及政策依据

为帮助我区残疾人贫困户过好传统春节，充分体现区委、区政府对残疾人的关心和对发展残疾人事业的重视，让残疾人感受到党和政府的关怀，感受到社会的温暖，春节期间对全区300户贫困残疾人进行走访慰问活动。

（2）资金测算。

全区300户贫困残疾人进行走访慰问活动，共计15万元。

4、      残疾人特殊生活补贴379.082万元

（1）项目概述及政策依据

 为落实郑州市2015年民生十件实事，为一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴。按市残联、市民政局、市财政局《关于郑州市2015年一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴的通知》（郑残联〔2015〕71号）文件要求，依据我区2018年数据，特申请一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴区级财政承担资金379.082万元。

（2）资金测算。

依据我区2018年数据，特申请一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴区级财政承担资金379.082万元。

5、      残疾人康复中心建设项目所需资金

（1）项目概述及政策依据

中原区残疾人康复中心拟占地3061平方米，总建筑面积6976平方米，是为残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务，职业培训、文化活动的综合服务场所，属公益性项目。依据发改委文件【2016】25号文批复项目总投资为2316.74万元，中央资金678万元已拨付到位。

（2）资金测算。

2019年度残疾人康复中心建设经费1529万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2233.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加939.93万元，增加主要原因：1、申请的重度残疾人补贴人数上涨，金额上涨。2、增加了残疾人康复中心项目建设经费。政府性基金收支预算0万元，增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2233.48万元，主要用于以下方面：教育支出6.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出2204.59万元，占99%；卫生健康支出7.11万元，占0.3%；住房保障支出15.39，占0.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算244.2万元，其中：工资福利支出210.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；商品和服务支出26.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用支出、退休活动费；对个人和家庭的补助支出6.19万元，主要包括：退休费；资本性支出1.69万元，主要包括办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0.6万元。其中：

1、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费0.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少1.4 万元，主要原因：我单位厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_1_辆。

3．公务接待费0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加（减少）0万元。主要原因：……。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，机关运行经费安排27.82万元，主要用于单位日常运转支出，其中：办公经费11.54万元，公务用车运行维护费0.6万元、委托业务费1.97万元、培训费6.4万元、福利费2.72万元、办公设备购置1.69万元、离退休公用支出0.55万元，公务交通补贴2.34万元。较去年增加12.82万元。原因是按预算要求日常运转经费增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》

（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类

科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算1.69万元，其中：政府采购货物支出 1.69万元，……，具体采购明细如下：

1．计算机（台式），单价0.46万元，数量2台，共计 0.92万元；

2．计算机（笔记本），单价 0.5万元，数量 1台，共计 0.5万元；

3．装订机，单价0.27万元，数量1台，共计0.27万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。

九、专项转移支付项目情况

我局（委）2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用

一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。