| 索 引 号：731333618/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城市管理行政执法局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区城市管理行政执法局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、郑州市中原区城市管理行政执法局是区政府在城市管理方面集中行使行政处罚权的工作部门。其主要职责是：
（1）负责全区城市管理相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导和协调；
（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑施工噪音污染的行政处罚权，对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权；
（5）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市场以外无照商贩的行政处罚权；
（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的
对侵占道路行为的非机动车辆的行政处罚权；
（7）行使城市雕塑建设管理方面查处城市雕塑建设与管理中的违法行为。
（8）负责城市违法养犬的查处工作。
（9）承办区政府交办的其他事项。
2、郑州市中原区信息数字化服务中心主要职责是利用信息数字化的优势，提高城市管理效率，加强社会治安技术防范，逐步实现城市管理及平安建设工作的科学化、数字化。其主要职责是：
（1）负责辖区城市管理问题全面监控工作，依据郑州市数字化城市管理指挥中心的指令及区中心发现的问题，向区政府有关部门、街道办事处、社区派遣整治任务，并核实任务落实情况，回复有关结果；
（2）负责辖区社会治安监控工作，向公安、安检等部门提供安全防范和警报信息。
（3）负责重要信息存储工作；
（4）负责中心机房和有关设备的维护工作
二、内设机构及下属单位
1、内设机构：现有科室5个（局办公室、宣教科、法制信访科、督察指挥中心和纪检监察室），派驻中队13个，直属中队2个，街景指挥部和违法建设指挥部、扬尘污染防控办公室各1个。
2、下属单位：郑州市中原区信息数字化服务中心。内设机构：办公室，维护科，监控科，督查科，分控中心。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市中原区城市管理行政执法局共有编制 282人，其中：行政编制 6 人，事业编制 276 人；在职职工 232 人，离退休人员 16 人等。
郑州市中原区信息数字化服务中心现实有人数84人，其中事业编制数24个，事业编制在职人数12人，聘用人员72人
四、车辆构成情况
郑州市中原区城市管理行政执法局期末账面数量为24辆，期末账面原值为327.32万元。从使用状况分析自用24辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。每百人车辆占有量10.26辆。
郑州市中原区信息数字化服务中心无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 6142.14 万元，其中：一般公共预算 6142.14万元（财政拨款 6142.14 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 1822.61 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 6142.14 万元，其中：基本支出 4319.53 万元，项目支出 1822.61 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出43万元，社会保障和就业支出316.73万元，卫生健康支出123.04万元，城乡社区支出5379.59万元，住房保障支出279.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 4319.53 万元，其中：工资福利支出 3750.32 万元，商品和服务支出 542.96 万元，个人和家庭补助支出 26.25 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1822.61 万元。
（三）主要项目：
1.信息数字化服务中心网络光纤租用费—100万元。
（1）项目概述及政策依据
由于信息数字化服务中心中心与前端点及各分控中心之间的相互连接是租用网通公司的光纤，需向网通公司定期交纳光纤及外网租用费。
（2）资金测算
全年光纤运行费：600对×200元×12个月=144万元
全年外网租用费：3000元×6条×12个月=21.6万元
经协调，中心因近年与网通公司建立长期友好合作，可优惠租用光纤及外网，优惠后全年租用费用共需100万元。
2. 信息数字化服务中心前端监控点接电服务费—23万元
（1）项目概述及政策依据
郑州市中原区信息数字化服务中心为更好开展全区的平安建设及数字化城市管理工作，在全区建设393个前端监控点，其中，60个监控点建在信号灯杆上，不需另外加电，剩余333个监控点需另外接电以确保正常运转。
（2）资金测算
83个监控点使用民用电，每个监控点每天需用电2.5度，按照民用电每度0.56元的收费标准，83个监控点全年用电费需42413元；另外250个监控点使用企业用电，每个监控点每天需用电2.5度，按照目前企业用电每度0.8252元的收费标准，250个监控点全年用电费需188248.75元。优惠后该项全年合计共需约23万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 6142.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 728.11 万元，增加原因：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。政府性基金收支预算无变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 6142.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 43 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出316.73 万元，占5.16 %；卫生健康支出123.04万元，占 2 %，城乡社区支出5379.59万元，占 87.58 %，住房保障支出279.78万元，占 4.56 %，
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 4319.53 万元，其中：人员经费 3776.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 542.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 70.6 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变动。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 70 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年无变动。目前本单位公务用车保有量为24辆。
3．公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1.35万元。主要原因：厉行节约，严格遵守八项规定，本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 542.96 万元，主要用于主要用于维护单位日常办公正常运转，其中：办公费 204.33 万元，公务用车运行维护费 70 万元、公务接待费 0.6 万元、水费0.1万元、电费1.3万元，印刷费25.9万元、邮电费5万元、物业管理费2万元，维护费2.5万元，租赁费42万元、会议费1万元、培训费43万元、工会经费22.55万元、福利费46.99万元、其他交通费用31.78万元、办公设备购置42.37万元、其他商品和服务支出1.54万元等。较上年增加214.52万元，因为2019年预算系统较去年有变动，上年大部分项目都划入运行经费中，所以今年运转经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 256.67 万元，其中：政府采购货物支出 256.67 万元，具体采购明细如下。
1．交换机，单价 20.8万元，数量 1 套，共计 20.8万元；
2．视频管理服务器，单价 29.6 万元，数量 1 套，共计 29.6 万元；
3．数字信息管理服务器，单价 7 万元，数量 1 套，共计 7 万元；
4．显示系统，单价 20 万元，数量 2 套，共计 40 万元；
5．交换机，单价 0.8 万元，数量 2套，共计 1.6 万元；
6．高清解码器，单价 0.4万元，数量 24个，共计 9.6 万元；
7．分控自监控系统，单价 1.2 万元，数量 2 套，共计 2.4 万元；
8．台式机，单价 0.5 万元，数量 4 套，共计 2 万元；
9．空调，单价 0.7万元，数量 2 台，共计 1.4 万元；
10．计算机操作台，单价 0.1 万元，数量 4 套，共计 0.4 万元；
11．台式机，单价 0.5 万元，数量 10 套，共计 5 万元；
12．扫描仪，单价 0.15 万元，数量 5 个，共计 0.75 万元；
13．打印机，单价 0.25 万元，数量 7 套，共计 1.75 万元；
14．柜式空调，单价 0.9 万元，数量 1 台，共计 0.9 万元；
15．复印打印一体机，单价 0.35万元，数量 3 台，共计 1.05万元；
16．挂式空调，单价 0.38 万元，数量 5 台，共计 1.9 万元；
17．照相机，单价 0.4 万元，数量 2 台，共计 0.8 万元；
18．A3幅面复印机，单价 1.55 万元，数量 2 台，共计 3.1万元；
19．文件柜，单价 0.098 万元，数量 15 个，共计 1.47 万元；
20．办公桌，单价 0.155 万元，数量 20个，共计 3.1 万元；
21．办公椅，单价 0.045 万元，数量 20 个，共计 0.9万元；
22．衣柜，单价 0.1 万元，数量 10 套，共计1万元；
23．执法记录仪，单价 0.3万元，数量 60 套，共计 18 万元；
24．手持对讲机，单价 0.45万元，数量 30 套，共计13.5 万元；
25．车载对讲机，单价 0.7 万元，数量 20 套，共计 14 万元；
26．冰柜，单价 0.65 万元，数量 1 套，共计 0.65 万元；
27．电动移动警务室，单价 27 万元，数量 1 辆，共计 54 万元；
28．遥控无人机，单价 2 万元，数量 1 个，共计 2 万元；
29．便携式油烟检测仪，单价 9万元，数量 2 套，共计 18万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年3月24日，本部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
