| 索 引 号：005267097/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区人力资源和社会保障局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-02 | 废止日期 |
中原区人力资源和社会保障局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
2、加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
3、加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
4、加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
5、加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
6、加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
7、负责全区机关事业单位养老保险。
8、被征地农民社会保障。
9、企业退（离）休人员社会化管理服务工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：（内设机构请写全称）。
内设机构：办公室、人事科、公务员科、劳动科。
下属单位：（列举所有下属单位，请写全称）。
1、中原区自主择业军转业干部管理服务中心（正）
2、中原区劳动人事争议仲裁院（正）
3、中原区公务员登记办公室
4、中原区三管中心
5、中原国家职业技能鉴定所
6、中原区人力资源培训中心
7、中原区劳动保障监察大队
8、中原区人力资源社会保障服务中心。
本单位公开的预算为本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制104人，其中：行政编制4人，事业编制100人；在职职工104人，离退休人员8人等。
四、车辆构成情况
中原区人力资源和社会保障局现有车辆两辆，现由我单位下属二级机构中原区劳动保障监察大队使用，车辆类型为小型客车，主要用途为劳动保障监察执法。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算7225万元，其中：一般公共预算7225万元（财政拨款7225万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算7225万元，其中：基本支出1698万元，项目支出5527万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1469万元、教育支出52万元、社会保障和就业支出2931万元、卫生健康支出2651万元、住房保障支出121万元。。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1698万元，其中：工资福利支出1552万元，商品和服务支出123万元，个人和家庭补助支出22万元，资本性支出0万元；项目支出5527万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、2019年教师及其他事业招聘工作经费410万元。
（1）项目概述及政策依据
《郑州市中原区2018年公开招聘教师方案》（中原人社[2018]23号）。
（2）资金测算。
结合2018年我区面向社会公开招聘教师实际情况。教师招聘2万余人报名参加考试。按照郑州市现代人才测评与考试研究院提供的资费清单，扣除每位参考人员缴纳30元报名费，每位参考人员还需支付198元左右，约合400余万元，2018年截止面试我区共招录450名考生进入我区教师队伍。综上合计2019年教师及其他事业单位招聘工作经费共需经费410万元。
2、财政代管就业再就业资金132万元。
（1）项目概述及政策依据
原财政代管资金下拨
（2）资金测算
财政代管就业再就业资金用于支付我区劳动监察协管员98名及政府购岗人员6名工资、社保金的支付，合计每月支付36万元。
3、公务员培训费40万元。
（1）项目概述及政策依据。
《河南省行政机关公务员培训学分制管理办法》（豫人社[2011]67号）。
（2）资金测算。
2017年我区组织全区公务员80余人前往四川大学进行行政机关公务员素质提升专项培训及行政机关公务员管理人员系统操作、政策掌握及业务能力专项培训，共支付相关费用16余万元，计划2017年底再次组织50人开展业务培训班。截止目前，我区新增政府归口公务员500余人，计划2019年将全区公务员200人进行为期5天的轮转培训，按照380元/人/天标准及相关材料费20元，2019年共需公务员培训费40万元。
4、农民工欠薪周转金50万元。
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
上级下拨资金要求我区配套资金50万元。
5、事业单位岗位设置培训专项经费12万元。
（1）项目概述及政策依据。
《郑州市事业单位岗位设置管理实施细则》（郑办[2010]36号）
（2）资金测算。
我区2018年新增岗设单位30余家，加上现有的257家单位，我区明年将有290余家单位进行岗设，共有200余人需要进行相关业务培训，按照住宿费380元/人/天计算及相应培训场地费1.5万元、专家授课费0.4万元、资料费5万元、车辆租赁费1万元，预计2019年需事业单位岗位设置培训专项经费12万元。
6、中小学一级评审工作经费15万元。
（1）项目概述及政策依据。
《河南省人社厅关于批准组织郑州市所辖县（市、区）中小学一级教师专业技术职务任职资格评审委员会的通知》（豫人社函[2017]352号）
（2）资金测算
中原区人社局从2017年起组织辖区中小学教师中、初级专业技术职务任职资格评审工作，工作共需经费14万元，包括：场地费2万元、评审8.5万元、摄像及杂费3.5万元等，合计费用14万元。
7、档案中心租赁费25万元。
（1）项目概述及政策依据。
《郑州市人民政府关于郑州完善社会保险五险合一市级统筹工作实施办法的通知》（郑政[2016]17号）
（2）资金测算
我单位与河南怡乐物业管理有限公司签订房屋租赁合同。
8、公务员医疗补助金2600万元。
（1）项目概述及政策依据。
《中原区人民政府办公室关于印发中原区国家公务员医疗补助实施意见的通知》（中原政办[2003]15号）
（2）资金测算。
根据《中原区人民政府办公室关于印发中原区国家公务员医疗补助实施意见的通知》（中原政办[2003]15号）文件要求，在我区范围内实行公务员医疗补助。2018年我区预计将有10850人享受此项待遇，按照缴费基数4400万元，6%公务员医疗补助金计算，2019年公务员医疗补助金为2600万元。
9、机关事业单位养老保险金2160万元。
（1）项目概述及政策依据。
《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办[2016]100号）
（2）资金测算。
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办[2016]100号）文件要求，财政部门应根据机关事业单位养老保险每月实际征缴发放情况，确定财政应补足的缺口部分，并按月拨付社保经办机构。我区自2017年1月起开始进行养老保险的改革，目前我区共有机关事业单位在职人员8000人，每月征收1080万元；退休人员2920人，每月拨付退休金1260万元；合计每月差额180万元，故预计2019年养老保险财政负担为2160万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算7225万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少108万元，主要是由于2019年退役士兵专项岗位安置工作已经转交区退役军事事务局。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算7225万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1469万元，占20.3%；教育支出52万元，占0.7 %；社会保障和就业支出2931万元，占40.5 %；卫生健康支出2651万元，占37 %；住房保障支出121万元，占1.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1698万元，其中：人员经费1552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费123万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费；对个人和家庭的补助经费22万元，主要包括：离退休工资。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.5万元，主要原因：现有1车辆已经满足报废条件，预计于19年中进行执行报废。目前本单位公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排79.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费，其中：办公费46.6万元，公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费0万元。较上年减少7.1万元，主要是由于人员的调整变化。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算计划。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是劳动监察巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1、我单位无政府性基金支出情况。
2、我单位无国有资本经营支出情况。
3、我单位无政府采购项目支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
