| 索 引 号：579205792/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城市改造办公室 | 关 键 词：综合,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区城市改造办公室2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．主要负责全区全域城市化的指导、协调、督促、检查工作；
2．负责制定推进全区城市化的政策、措施；负责协调、协助全域城市化和建设项目的规划、土地、建设等手续办理；
3．负责全域城市化工作指标统计和档案资料管理工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、土地规划科、建设管理科。
下属单位：无。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人；在职职工14人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
我局（委）无公务用车，车辆数为0。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算319.38万元，其中：一般公共预算319.38万元（财政拨款319.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算319.38万元，其中：基本支出319.38万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括培训支出10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元、事业单位医疗6.78万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.42万元、其他城乡社区支出269.16万元、住房保障支出16.06万元。。
（二）按支出用途分类，包括基本支出319.38万元，其中：工资福利支出217.58万元，商品和服务支出101.8万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出 0万元。
（三）主要项目：我局（委）2019年不涉及专项支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算319.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少15.99万元，因业务内容、工资、社保、住房公积金变化造成预算减少。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算319.38万元，主要用于以下方面：工资福利支出217.58万元，占68.12%；商品和服务支出101.8万元，占31.88%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算319.38万元，其中：人员经费217.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费101.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，目前我局（委）公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.75万元。主要原因：我局（委）2019年不涉及公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排101.8万元，主要用于单位日常办公正常运行，其中：办公费60.34万元，水费1万元，电费3.14万元，物业管理费1.2万元，办公用房租赁费23.4万元，培训费10万元，福利费2.72万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。预算数比2018年增加101.8万元，因业务内容变化造成运行经费变化，2018年我单位机关运行经费为0万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我局（委）积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明：
1．政府性基金预算支出情况表。空表的原因是我局（委）没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的原因是我局（委）没有该项支出。
3. 政府采购汇总表。 空表的原因是我局（委）没有该项支出。
4.“三公经费”支出情况表。空表的原因是我局（委）没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房租赁费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
