| 索 引 号：690571379/2019-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区樱桃沟景区 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责景区旅游资源的开发、利用和保护。
2．加强景区旅游行业市场的促销；开发重要旅游产品并推向市场。
3．负责与国内旅游组织间的合作与交往；
4．负责贯彻落实环境保护法律法规和相关政策；
5．负责对景区内服务质量管理、监督和指导，受理并处理景区各类旅游质量投诉案件；
6．完成区委、区政府和上级交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政服务中心（含党政办、督查办、党建办、宣传办、行政服务中心）、纪检办、 财政所（含三资办）、市政环卫办、民政劳保所、综治信访办、交通建设办、文化旅游办（含游客服务中心）、农办、卫健办、经济发展办、安监办、查违办；行政执法中队、食药所、土地所。。
下属单位：郑州市二七区樱桃沟景区综合服务中心。
（三）人员构成情况
二七区樱桃沟景区开发管理委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制125人，其中：行政编制9人，事业编制116人；在职职工76人，离退休人员0人。
（四）预算单位构成
纳入郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会2019年度预算汇编范围为管委会机关本级和下属1个二级机构.
二、收入预算说明
2019年收入预算2559.06万元，其中：一般公共预算2323.48万元（财政拨款2323.48万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入235.58万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2559.06万元，其中：基本支出2191.46万元，项目支出367.60万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1678.86万元、公共安全支出11.4万元、社会保障和就业支出160.36万元、卫生健康支出66.12万元、节能环保支出90.00万元、城乡社区支出170.07万元、农林水支出301.69万元、住房保障支出80.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2191.46万元，其中：工资福利支出1083.61万元，商品和服务支出72.69万元，个人和家庭补助支出11.74万元；项目支出367.60万元。
（三）主要项目：
1．污水处理站专项90万元。
（1）项目概述及政策依据。钓鱼沟位于尖岗水库上游，为防止农家乐餐饮污水对尖岗水库水环境安全造成影响，按照二七区开展农村环境综合连片整治行动及农村生态水系截污治理工作要求，已建成一座钓鱼沟污水处理站，对钓鱼沟的所有农家乐餐饮污水进行处理。
（2）资金测算。2019年度污水处理站运营维护费90万元。
2．平安樱桃沟视频监控建设及维护工程专项145.58万元。
（1）项目概述及政策依据。为全面贯彻中央《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发[2014]69号），根据省、市监控建设方案和《关于二七区三级视频监控中心建设的实施方案》（二七政法字[2016]13号）的要求，经区长批示建设视频监控及5年运营服务。
（2）资金测算。监控平台2019年运营服务费用145.58万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2323.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加153.41万元，主要是工资福利支出增加。。政府性基金收支预算与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共服务支出2323.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1678.86万元，占72.26%；公共安全支出11.4万元，占0.49%；社会保障和就业支出160.36万元，占6.90%；卫生健康支出66.12万元，占2.84%；城乡社区支出24.50万元，占1.05%；农林水支出301.69万元，占12.98%；住房保障支出80.55万元，占3.47%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2191.46万元，其中：人员经费1083.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1107.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.60万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.6万元。公务用车运行维护费根据编制要求7万元/辆，预算与去年持平；公务接待费按照20%比例递减。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，二七区樱桃沟景区开发管理委员会机关运行经费安排0万元。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.5万元，数量4台，共计2万元
2．柜机空调，单价0.6万元，数量1台，共计0.6万元
3．办公桌，单价0.08万元，数量2张，共计0.16万元
4．文件柜，单价0.07万元，数量4台，共计0.28万元
七、2019年无重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
2019年我单位占用国有资产情况如下：二七区樱桃沟景区开发管理委员会共有一辆公务用车；无单位价值50万以上的通用设备。
九、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。
3．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5．一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。
6．社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
7．医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
8．农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
9．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
