| 索 引 号：005271483/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区团委 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2019年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、单位基本情况
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会的根本职责就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。共青团组织的四项基本职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：少先队郑州市二七区工作委员会办公室（预算包含下属单位）
（三）人员构成情况
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制2人，事业编制8人；在职职工10人。
二、收入预算说明
2019年收入预算176.79万元，其中：一般公共预算176.79万元（财政拨款176.79万元）
三、支出预算说明
2019年支出预算176.79万元，其中：基本支出176.79万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出46.57万元，事业运行支出94.95万元，基本养老保险缴费支出11.58万元，职业年金缴费支出4.63万元，医疗保险缴费8.11万元，住房公积金10.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出万元，其中：工资福利支出148.6万元，商品和服务支出8.2万元，其他基本支出20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算176.79万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加12.66万元，增加原因为工资调标及团实务工作经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算176.79万元，主要用于以下方面：包括行政运行支出46.57万元，占26%；事业运行支出94.95万元，占54%；基本养老保险缴费支出11.58万元，占7%；职业年金缴费支出4.63万元，占3%；医疗保险缴费8.11万元，占5%；住房公积金10.95万元。占6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算164.13万元，其中：行政运行支出46.57万元，事业运行支出94.95万元，基本养老保险缴费支出11.58万元，职业年金缴费支出4.63万元，医疗保险缴费8.11万元，住房公积金10.95万元。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0元。2019年三公经费支出预算数和2018年相同，无增减变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元（2017年因公出国（境）费预算支出0万元）。
2.公务接待费0万元（2017年公务接待费预算支出0万元）。
3.公务用车购置及运行费0万元（2017年公务用车购置及运行费预算支出0万元）。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，商品和服务支出及其他基本支出28.76万元，其中：办公经费5.13万元、团事务工作经费20万元、其他交通费用3.06万元。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
2019年我单位占用国有资产情况如下：其中流动资产0万元；固定资产14.34万元，其中通用设备9.92万元，家具、用具、装具及动植物4.42万元；待处理资产损益0.2万元；资产合计14.54万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）行政运行、事业运行：为维持部门正常运转资金。
（五）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（七）三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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