| 索 引 号：005303027/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市民政局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效目标情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空白表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、单位概况
1、部门主要职责
登封市民政局是政府的职能部门，树立着“民政为民，民政爱民”的工作理念，主管社会工作、救灾救济、优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。
2、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（财务科）、减灾救灾科、基层政权和社区建设服务科（市地名管理办公室）、优抚安置科、社会救助科、老龄科、社会事务科（市殡葬改革委员会办公室、行政服务科）。
下属单位：双拥办、登封市革命烈士纪念馆、登封市社会福利中心、登封市民间组织管理办公室、登封市殡仪馆。
3、人员构成情况
登封市民政局部门机关及下属事业单位人员共有编制90人，其中：行政编制12人，参照公务员管理编制0人，行政工勤人员事业编制2人，事业编制76人；离退休4人。
第二部分 2019年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度预算收入总计10278.76万元，其中一般公共预算10278.76万元（财政拨款收入10278.76万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年度预算支出总计10278.76万元，其中基本支出1258.18万元，项目支出9020.58万元。
(一)按功能科目分类，包括国防支出163.89万元、社会保障和就业支出9914.65万元、卫生健康支出94.65万元、住房保障支出55.57万元、灾害防治及应急管理支出50万元。
（二）按支出用途分类，包括人员经费支出966.50元，其中：工资福利支出856.27万元，对个人和家庭补助支出110.22万元；公用及运转支出291.68万元；项目支出9020.58万元。
（三）主要项目
项目支出预算为9020.58万元，占87.76%，比去年增加34.33%。主要是用于社会事业和经济发展项目支出，增加的主要原因是2019年孤残困难儿童、孤儿救助资金由民政局机关进行支付,不再下拨各乡镇；另对殡仪馆免费火花进行补助。
三、 预算收支增减变化情况
1. 财政拨款收入支出总体情况说明
2019年度预算收入总计10278.76万元，比2018年度增加29.95%。主要原因是：2019年孤残困难儿童、孤儿救助资金由民政局机关进行支付,不再下拨各乡镇；另对殡仪馆免费火花进行补助。
2. 一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算10278.76万元，主要用于以下方面：国防支出163.89万元，占1.59%；社会保障和就业支出9914.65万元，占96.46%；卫生健康支出94.65万元，占0.92%；住房保障支出55.57万元，占1.03%。
3. 一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算10278.76万元。一是基本支出1258.18万元，其中：人员经费966.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤、其他；公用及运转经费291.68万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、物业管理及租赁费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。二是项目支出9020.58万元，包括社会事业和经济发展项目。
4. “三公”经费支出预算情况说明
民政局2019年三公经费共计17万元，占0.17%，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费5万元，公务用车维护费12万元，公车改革期间调配使用公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，民政局运行经费安排291.68万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费158.48万元，会议费3万元，培训费20万元，公务用车运行维护费12万元，物业管理及租赁费5万元，差旅费60万元，公务接待费5万元，购置费15万元，其他交通费用13.2万元。
五、政府采购情况
2019年登封市民政局机关政府采购预算安排为0万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日民政局机关资产总额为743.11万元，流动资产427.51万元，占资产总额的62.06%；固定资产315.60万元，占资产总额的37.94%，其中：房屋构建面积为3115.98平方米，价值为109.30万元；公务用车3辆，价值为67.05万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产为139.25万元。
七、 预算绩效目标
2019年部门预算绩效目标编制25项，金额9020.58万元。具体明细见附件。
2019年登封市民政局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计25项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
1.预备役部队定补及参训经费163.89万元，2.行政区划和地名管理160万元，3.死亡抚恤150万元，4.伤残抚恤837.2万元,5.在乡复员、退伍军人生活补助1503万元,6.义务兵优待2500万元,7.其他优抚支出77.28万元,8.退役士兵安置661万元.9.军队移交政府的离退休经费70万元,10.孤残困难儿童及留守儿童、困难儿童（新增）65.15万元，11.孤儿救助资金36.78万元，12.高龄津贴132.64万元，13.养老机构建设及床位补贴资金337.17万元，14.特困人员救助供养机构运转经费69.65万元，15.残疾人生活和护理补贴394.8万元，16.城市最低生活保障80万元，17.农村最低生活保障1362万元，18.临时救助支出100万元，19.流浪乞讨人员救助15万元，20.其他农村生活救助75.61万元，21.农村社会养老保险遗留问题10万元，22.优抚对象医疗补助57.6万元，23.地方自然灾害生活补助50万元;24.福利事业单位30万元；25.免费火化补助114.81万元；26.福利中心建设300万元；27.驻登部队慰问及随军家属经费174万元。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空白表情况说明
1政府性基金支出情况表：我单位不涉及此项业务。
2国有资本经营预算支出表：我单位不涉及此项业务。
3政府采购预算表：我单位不涉及此项业务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
