| 索 引 号：005303449/2019-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商业贸易局 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（一）部门主要职责
1、会同有关部门规范和整理国有商贸企业经营秩序、经营安全，保护消费者合法权益。
2、会同有关部门加强所属企业的国有资产监管，实施资产合理配置，实现保值增值。
3、负责商贸系统的财务管理和审计监督检查工作及财务、统计报表的编制、汇总和上报工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、财审科、综治办、督查科、人事科。
下属单位：商业批发公司、百货公司、五交化公司、糖业烟酒公司、纺织品公司。
（三）人员构成情况
商贸局机关及归口预算管理单位人员共有编制2人，其中：行政编制2人、离退休人员13人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算76.43万元，其中：一般公共预算76.43万元（财政拨款23.43万元、国有资源资产有偿使用收入53万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算76.43万元，其中：基本支出76.43万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：机关事业养老支出2.77万元，行政单位医疗支出1.11万元、行政运行17.90万元、其他商业流通事务支出53万元、住房保障支出1.66万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出76.43万元，其中：工资福利支出21.16万元，个人和家庭补助支出1.66万元，商品和服务支出（公用及运转支出）53.61万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算76.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算82.29万元相比，一般公共预算收支预算减少5.86万元，同比减少7.12%，减少原因是单位负担的一名离休人员死亡，无此项预算。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算76.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.89万元，占92.75%；社会保障支出3.88万元，占5.08%；；住房保障支出1.66万元，占2.17%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算76.43万元，其中：人员经费22.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3.7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，财政局运行经费安排53.61万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费14.22万元，邮电费2.16万元，水费0.34万元，电费2.19万元，租赁费0.6万元，差旅费5万元，劳务费16.6万元，公务用车运行维护费3.7万元，维修（护）费7.2万元、取暖费1.6万元。相较于2018年的24.82万元，增加28.79万元，主要原因是2019年我单位将我单位借调人员的工资、社保由2018年的人员经费转入2019年的运转经费（劳务费）中。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为188.06万元。流动资产为136.4万元，占资产总额的72.53%；非流动资产为51.66万元，占资产总额的27.47%。固定资产中：房屋、构建物面积为1046平方米，价值为19.36万元；公务用车2辆，价值25.43万元； 其他车辆无；单价50万以上的大型设备无；其他固定资产为6.87万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
