| 索 引 号：005267505/2019-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区棉纺路街道办事处 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
中原区棉纺路街道办事处2019年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、长效办、党建办，纪检监察室、大气办、经管办，重点办，群工办，安监办，城管办、计生办、社事办、社保所、后勤管理科。下设9个社区，1个村。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
中原区棉纺路街道办事处共有编制106人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工106人，离退休人员25人。
(四)车辆构成情况
截止2018年12月31日，棉纺路办事处共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
二、收入预算说明
2019年收入预算2203万元，其中：一般公共预算2203万元（财政拨款2203万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2203万元，其中：基本支出1632万元，项目支出571万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1321万元、社会保障和就业支出665万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、城乡社区支出11万元、农林水支出43万元、住房保障支出113万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1632万元，其中：工资福利支出1444万元，商品和服务支出101万元，个人和家庭补助支出87万元；项目支出571万元。
（三）主要项目：
1．人大政协经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费2万元。
2．社区人员工资及四金专项355万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出，参照18年12月工资及四金发放情况。
（2）资金测算。工资及四金约355万元。
3．村组经费专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定标准。
4．政府采购专项38万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。2018采购计划。
5．2019年双节花卉摆放经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。摆放量测算10万元。
6．高龄津贴专项180万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。依18年末月发生金额和实际人数测算。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2203万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少826万元，主要原因为是压缩开支、高龄津贴等专项经费的减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2203万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1321万元，占59.96%；社会保障和就业支出665万元，占30.19%；医疗卫生与计划生育支出50万元，占2.27%；城乡社区支出11万元，占0.5%；农林水支出43万元，占1.95%；资源勘探信息等支出30万元，占1.36%；住房保障支出113万元，占5.13%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1632万元，其中：人员经费1499万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社保缴费、离退休工资及高龄津贴发放；公用经费132万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、公车运行维护费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.6万元。其中：
1、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加4.6万元，主要原因：2018年公务用车运行维护费列入办公费等。目前本单位公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，中原区棉纺路街道办事处运行经费安排63万元，主要用于机关内部正常运转，其中：办公及其他其他商品和服务支出19万元，工会经费福利费27.2万元，印刷费1万元，公务车运行维护费4.6万元，公务交通补贴7.8万元，离退休公用支出3.5万元。较去年减少64万元，主要原因是压缩办公经费开支。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算支出38万元，其中：政府采购货物支出38万元，具体采购明细如下。
1、空调，数量10个，共计5.6万元；
2、打印机，数量10个，共计3万元；
3、计算机，数量40个，共计20.4万元；
4、办公家具，80套，共计8.9万元。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，棉纺路办事处共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
