目 录
第一部分 2019年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
二七区环境保护局2019年部门预算公开
情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区经济和社会发展中长期规划、年度计划，拟订全区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
2、负责全区环境污染防治的监督管理工作。监督管理全区大气、水体、土壤、光、工业噪声、有毒化学品等污染的防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
3、指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。拟订全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护，指导全区生态示范区和生态农业建设。
4、负责全区危险废物和辐射环境的日常监督。实施国家有关政策、规划、标准，参与辐射环境事故应急处理工作；负责权属范围内危险废物申报登记、电磁辐射申报登记、医疗卫生机构医疗废物监督、危险废物监督；负责Ⅲ类射线装置日常监督。
5、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决全区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责有关环境保护的信访案件查处、污染事故、纠纷的调查处理和环境污染的应急处置等工作。
6、负责《建设项目环境保护分类管理名录》中填报环境影响登记表项目的审批；参与市级以上审批的报告表及报告表以上项目的环境影响评价文件审核并出具审核意见；负责本局审批的建设项目竣工环境保护验收工作；参与本辖区市级以上环保部门组织的建设项目竣工环境保护验收工作；负责本辖区内建设项目“三同时”（建设项目中防治污染的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）管理和违法建设项目查处。
7、贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
8、组织和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
9、承担上级人民政府下达的污染减排责任目标，拟订全区主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施，承担全区环境统计和污染源普查工作。
10、负责全区环境保护目标责任考核和城市环境综合整治定量考核工作。
11、承办区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制科、污染防治科、行政审批服务科；
下属单位：环境监察大队，纳入郑州市二七区环境保护局2019年预算范围为机关本级和1个下属单位。
（三）人员构成情况
环境保护局机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制6人，事业编制25人。在职职工60人，离退休人员12人。
二、收入预算说明
2019年收入预算1354.6415万元，其中：一般公共预算1354.6415万元（财政拨款1354.6415万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1354.6415万元，其中：基本支出1146.6015万元，项目支出208.04万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出121.7117万元，医疗卫生与计划生育支出48.9366万元，节能环保支出1122.4632万元，住房保障支出61.53万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1146.6015万元，其中：工资福利支出851.433万元，商品和服务支出55.196万元，个人和家庭补助支出23.8025万元,其他基本支出216.17万元；项目支出208.04万元。
（三）主要项目：
1、柴油货车污染整治专项行动经费116万。
2、突发环境事件应急演练工作经费24.6万。
3、涉气重点行业开展视频监控系统建设工作经费22.29万元。
4、2019年大气污染源清单编制项目45.15万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1354.6415万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加113.2715万元，因为柴油货车污染整治行动加大。政府性基金收支预算，无增减情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1354.6415万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.7117万元，占9%；医疗卫生支出48.9366万元，占3.6%，节能环保支出1122.4632万元，占82.9%，住房保障支出61.53万元，占4.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1146.6015万元，其中：人员经费875.2355万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费271.366万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元，减少12.5%，具体情况如下：
其中，因公出国（境）费0元（2018预算0万元）。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。
公务接待费0万元（2018预算1万元）。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排271.33万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费104.015万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费0万元、印刷费7.9469万元、手续费 0.1万元、邮电费1.5万元、 差旅费7.5 万元、维修(护)费 0.05万元、租赁费6万元、劳务费119.92万元、工会经费4.3381万元、福利费5万元、其他交通费用6.96万元。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.2万元，数量2个，共计0.4万元；
2．扫描仪，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
3．木质椅，单价0.008万元，数量11个，共计0.88万元；
4．双开门柜，单价0.1万元，数量3个，共计0.3万元；
七、重点项目预算绩效目标
2019年二七区环境保护局无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
2019年我单位占用国有资产情况如下：共有车辆4辆，其中，一般公务车2辆，电动车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
