一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益、依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。
2.维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全区职工合法权益的重大问题进行调研，向区委、区政府和市总工会提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。
3.建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全区企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。
4.教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全区职工进行培训，指导基层工会干部的教育培训工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：二七区总工会办公室
（三）人员构成情况
二七区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制3人，事业编制13人；在职职工16人，离退休人员10人。
二、收入预算说明
2019年收入预算777.27万元，其中：一般公共预算777.27万元（财政拨款777.27万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算777.27万元，其中：基本支出354.5万元，项目支出422.76万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出310.66万元，事业运行支出165.36万元，归口管理行政单位退休24.25万元，事业单位退休6.16万元，机关事业单位基本养老保险21.04万元，机关事业单位职业年金缴费8.41万元，行政单位医疗保险缴费2.08万元，事业单位医疗保险缴费6.34万元，公务员医疗补助6.31万元，住房公积金19.9万元，其他教育经费支出206.76万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出354.5万元，其中：工资福利支出261.21万元，对个人家庭补助支出30.13万元，商品和服务支出24.26万元，其他基本支出38.9万元。项目支出422.76万元（其中：区直行政事业单位工会经费216万元，教育系统工会经费206.76万元）。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算777.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加35.53万元，主要增长因素1、财政划拨区直行政事业单位工会经费增加；2、本年新进人员3名，人员经费及办公经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算777.27万元，主要用于以下方面：包括行政运行支出310.66万元，占39.97%；事业运行支出165.36万元，占21.27%；其他教育支出206.76万元，占26.6%；归口管理的行政单位退休费24.25万元，占3.12%；事业单位退休费6.16万元，占0.79%；机关事业单位基本养老保险缴费21.04万元，占2.71%；机关事业单位职业年金缴费8.41万元，占1.08%；行政单位医疗费2.08万元，占0.27%；事业单位医疗费6.34万元，占0.82%；公务员医疗补助费6.31万元，占0.81%；住房保障支出19.9万元，占2.56%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算354.5万元，其中：人员经费291.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、城镇职工养老保险、公务员医疗补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利；公用经费24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公用接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费；其他基本支出38.9万元，主要包括：困难职工帮扶资金、送温暖资金、职工文体活动及培训费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元，三公经费与2018年相同，无增长变动。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，行政运行经费安排310.66万元，主要用于机关行政人员及办公经费、财政划拨区直行政事业单位工会经费，其中：人员经费45.24万元、办公费10.52万元，公务用车运行维护费0万元、其他基本支出38.9万元（主要用于困难职工帮扶、送温暖资金及职工文体活动及培训表彰）、财政划拨区直行政事业单位工会经费216万元等。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。本年度我单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
2019年我单位占用国有资产情况如下：固定资产-通用设备10.63万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）行政运行、事业运行：为维持部门正常运转资金。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）其他基本支出：是指我区困难职工帮扶资金、送温暖资金、职工文体活动及培训费。
郑州市二七区总工会
2019年3月18日
