一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.二七区教育体育局是综合管理二七区教育、体育工作的政府职能部门。
2.主要贯彻执行国家和各级政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织人事科、计财科、教育科、体卫艺科、行政服务科、安稳科。
下属单位：预算单位共90个，其中教体局及二级机构5个，区属学校85所，其中幼儿园7所、小学62所、初中10所、九年一贯制学校2所、高中2所、特殊教育学校1所、职业学校1所。分别为：
1、郑州市二七区教育体育局
2、郑州市二七区教师进修学校
3、郑州市二七区勤工俭学管理办公室
4、郑州市二七区学生资助管理中心
5、郑州市二七区教学研究室
6、郑州市二七区实验幼儿园
7、郑州市二七区第一幼儿园
8、郑州市二七区建新街幼儿园
9、郑州市二七区马寨镇中心幼儿园
10、郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园
11、郑州市二七区红樱桃中心幼儿园
12、郑州市二七区红樱桃实验幼儿园
13、郑州市二七区建新街小学校
14、郑州市二七区汝河路小学
15、郑州市二七区兴华街第二小学
16、郑州市二七区航海路小学
17、郑州市二七区铭功路小学
18、郑州市二七区德化街小学
19、郑州市二七区永安街小学校
20、郑州市二七区陇西小学
21、郑州市二七区幸福路小学校
22、郑州市二七区棉纺路小学
23、郑州市二七区外国语小学校
24、郑州市二七区苗圃小学
25、郑州市二七区京广路小学
26、郑州市二七区政通路小学
27、郑州市二七区陇西南校区
28、郑州市二七区陇海中路小学
29、郑州市二七区艺术小学
30、郑州市二七区长江东路小学校
31、郑州市二七区兴华小学
32、郑州市二七区淮河东路小学
33、郑州市二七区实验小学
34、郑州市二七区春晖小学
35、郑州市二七区解放路小学
36、郑州市二七区人和路小学
37、郑州市二七区大学路小学
38、郑州市二七区齐礼闫小学
39、郑州市二七区路砦小学
40、郑州市二七区工人南路小学
41、郑州市二七区荆胡小学
42、郑州市二七区大学路第二小学
43、郑州市二七区祥云路小学
44、郑州市二七区贾砦小学
45、郑州市二七区佛岗小学
46、郑州市二七区燕蓉希望小学
47、郑州市二七区张砦小学
48、郑州市二七区刘胡垌小学
49、郑州市二七区水磨小学
50、郑州市二七区王庄小学
51、郑州市二七区培育小学
52、郑州市二七区闫家咀小学
53、郑州市二七区三李小学
54、郑州市二七区袁河小学
55、郑州市二七区台郭小学
56、郑州市二七区罗沟小学
57、郑州市二七区八卦庙小学
58、郑州市二七区刘庄小学
59、郑州市二七区铁三官庙小学
60、郑州市二七区龙岗实验小学
61、郑州市二七区西胡垌小学
62、郑州市二七区张李垌小学
63、郑州市二七区樱桃沟小学
64、郑州市二七区全垌小学
65、郑州市二七区郭小寨小学
66、郑州市二七区尖岗小学
67、郑州市二七区侯砦小学
68、郑州市二七区滨河花园实验小学
69、郑州市二七区长江东路第二小学
70、郑州市二七区鑫苑小学
71、郑州市二七区长江东路第三小学
72、郑州市二七区长江西路小学
73、郑州市二七区四季路第二小学
74、郑州市二七区大学路第四小学
75、郑州市第十三中学
76、郑州市第二十二中学
77、郑州市第八十一中学
78、郑州市第八十二中学
79、郑州市第八十九中学
80、郑州市二七区侯寨一中
81、郑州市二七区侯寨二中
82、郑州市二七区马寨一中
83、郑州市二七区马寨二中
84、郑州市二七区南岗路中学
85、郑州市第九十二中学(一贯制）
86、郑州市二七区嵩山路学校(一贯制）
87、郑州市第五十三中学
88、郑州市第七十四中学
89、郑州市二七区辅读学校
90、郑州市二七区职业学校
（三）人员构成情况
郑州市二七区教育体育局机关共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工9人，离退休人员10人。全区教职工6095人，其中在职人员4386人，离退休人员1629人，享受遗属补助80人。
二、收入预算说明
2019年度预算总收入94214.86万元，其中：一般公共预算收入75937.40万元（财政拨款75374.83万元、专项收入416.79万元、行政事业性收费收入0万元、国有资源有偿使用收入145.78万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理的非税收入1351.15万元，其他各项收入0万元，上级转移支付16926.32万元。
三、支出预算说明
2019年度支出预算总支出94214.86万元，其中：基本支出83199.26万元，项目支出11015.61万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出72248.56万元、文化体育与传媒支出66.4万元、社会保障和就业支出13236.53万元、医疗卫生支出4198.69万元、住房保障支出4464.68万元。
（二）按支出用途分类，基本支出83199.26万元，其中：工资福利支出62728.58万元，商品和服务支出6703.58万元，个人和家庭补助支出5452.63万元，其他基本支出8314.46万元；项目支出11015.61万元。
（三）主要项目支出11015.61万元
1. 郑州市二七区教育体育局教体局2019年宽带提速光纤使用费、教体局新办公区无线网建设资金、二七区校舍安全检测项目、教体局2018年宽带提速光纤使用费；
（1）2019年宽带提速光纤使用费依据二七教体请【2017】12号
（2）资金测算：228万元
（3）教体局新办公区无线网建设资金依据二七教体请【2017】78号
（4）资金测算：2.24万元
（5）二七区校舍安全检测项目依据二七教体请【2017】118号
（6）资金测算：51万元
（7）教体局2018年宽带提速光纤使用费依据二七教体请【2017】12号
（8）资金测算：199.50万元
2. 郑州市二七区大学路小学高清录播教室改造5％；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：0.99万元
3. 郑州市二七区铭功路小学学校综合楼及公厕工程尾款、学校综合楼消防水管网改造及添置变压器工程；
（1）学校综合楼及公厕工程尾款依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：159.24万元
（3）学校综合楼消防水管网改造及添置变压器工程依据二七教体请【2017】41号
（4）资金测算：14.43万元
4. 郑州市二七区建新街小学校高清录播教室改造5％、教学楼栏杆改造工程10%质保金、改造整修项目；
（1）高清录播教室改造5％依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：0.98万元
（3）教学楼栏杆改造工程10%质保金依据二七教体请【2017】87号，郑财预【2017】762号
（4）资金测算：1.73万元
（5）改造整修项目依据二七教体请【2017】87号
（6）资金测算：158.38万元
5. 郑州市二七区陇西小学改扩建项目、功勋单位奖励金安排维修支出、录播室升级改造5%；
（1）改扩建项目依据二七教体请【2017】115号
（2）资金测算：270万元
（3）功勋单位奖励金安排维修支出依据二七教体请[2017]117号
（4）资金测算：93.07万元（质保金）
（5）录播室升级改造5%依据郑财预【2017】370号
（6）资金测算：0.99万元
6. 郑州市二七区外国语小学校校舍整修改造项目；
（1）依据二七教体请【2017】90号
（2）资金测算：198.39万元
7. 郑州市二七区棉纺路小学移动计算机教室设备购置；
（1）依据二七教体请【2018】28号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：49.67万元
8. 郑州市二七区幸福路小学校功勋单位教育发展资金、购置室外全彩显示屏5%质保金；
（1）功勋单位教育发展资金依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：274.5万元
（3）购置室外全彩显示屏（5%质保金）依据二七教体请【2018】26号，郑财预【2017】762号
（4）资金测算：18.14万元
9. 郑州市二七区第一幼儿园功勋单位专项资金；
（1）依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：88.2万元
10. 郑州市二七区辅读学校录播教室配备5%；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1.90万元
11. 郑州市二七区汝河路小学功勋单位专项发展资金（便携式计算机质保金）、功勋单位项目发展资金（会议桌椅、创客活动操作台、空调）；
（1）功勋单位专项发展资金（便携式计算机质保金）依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：3.51万元
（3）功勋单位项目发展资金（会议桌椅、创客活动操作台、空调）依据二七教体请【2017】117号
（4）资金测算：80万元
12. 郑州市第十三中学运动场升级改造项目尾款（30%）、录播室升级改造5%尾款；
（1）运动场升级改造项目尾款（30%）依据二七教体请【2018】28号
（2）资金测算：33.87万元
（3）录播室升级改造5%尾款依据郑财预【2017】370号
（4）资金测算：1万元
13. 郑州市第七十四中学建设项目配套固定资产、录播教室升级改造质保金5%、工程装修装饰维修改造；
（1）建设项目配套固定资产依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：598.76万元
（3）录播教室升级改造质保金5%依据郑财预【2017】370号
（4）资金测算：1万元
（5）工程装修装饰维修改造依据二七教体请【2017】117号
（6）资金测算：362.01万元
14. 郑州市第二十二中学高清录播教室改造5%；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1万元
15. 郑州市第五十三中学改扩建项目、高清录播教室升级改造尾款5%；
（1）改扩建项目依据二七教体请【2017】96号
（2）资金测算：387万元
（3）高清录播教室升级改造尾款5%依据郑财预【2017】370号
（4）资金测算：0.93万元
16. 郑州市第八十二中学高清录播教室改造5%、工程装修装饰维修改造；
（1）高清录播教室改造5%依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：0.95万元
（3）工程装修装饰维修改造依据二七教体局请【2017】117号
（4）资金测算：436.95万元
17. 郑州市二七区春晖小学录播室改造5%质保金；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：0.88万元
18. 郑州市二七区苗圃小学墙基地面加固30%、录播教室升级改造5%；
（1）墙基地面加固30%依据郑财预【2017】762号
（2）资金测算：5.36万元
（3）录播教室升级改造5%依据郑财预【2017】370号
（4）资金测算：0.99万元
19. 郑州市二七区京广路小学改扩建工程、高清录播室升级改造；
（1）改扩建工程依据二七教体请【2017】88号
（2）资金测算：945.74万元
（3）高清录播室升级改造依据郑财预【2017】370号
（4）资金测算：1万元
20. 郑州市二七区陇西小学南校区改扩建项目；
（1）依据二七教体请【2017】93号，郑财预【2017】762号
（2）资金测算：1110.5万元
21. 郑州市二七区陇海中路小学危墙改造项目、校舍维修改造项目；
（1）危墙改造项目依据郑财预【2017】762号
（2）资金测算：51万元
（3）校舍维修改造项目依据二七发统【2017】152号
（4）资金测算：278.9万元
22. 郑州市二七区马寨一中高清录播室改造5%；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：2万元
23. 郑州市二七区培育小学录播教室升级改造、创客教育设备购置、笔记本电脑购置；
（1）录播教室升级改造依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1万元、
（3）创客教育设备购置依据二七教体请【2017】85号
（4）资金测算：4.49万元
（5）笔记本电脑购置依据郑郑财预【2017】370号
（6）资金测算：1.12万元
24. 郑州市二七区刘胡垌小学高清录播教室改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1万元
25. 郑州市二七区侯寨一中录播室改造、宿舍楼改造、办公楼线路改造；
（1）录播室改造依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：20万元
（3）宿舍楼改造、办公楼线路改造依据郑教计法【2018】5号
（4）资金测算：75万元
26. 郑州市二七区侯寨二中录播教室升级改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1万元
27. 郑州市二七区三李小学改扩建项目；
（1）依据二七教体请【2017】94号
（2）资金测算：373.51万元
28. 郑州市二七区袁河小学有线网络设备采购、无线网络改造、新建教学楼设备购置；
（1）有线网络设备采购依据郑财预【2016】870号
（2）资金测算：0.31万元
（3）无线网络改造依据郑财预【2016】870号
（4）资金测算：19.2万元
（5）新建教学楼设备购置依据二七教体请【2017】10号
（6）资金测算：177.06万元
29. 郑州市二七区台郭小学高清录播教室新建尾款；
（1）依据郑财预【2017】762号
（2）资金测算：1.88万元
30. 郑州市二七区侯砦小学2018年改扩建设备采购质保金；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：17.33万元
31. 郑州市二七区罗沟小学2018年盛安路小学改扩建教学设备购置及安装；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：311.17万元
32. 郑州市二七区八卦庙小学录播室配备5%余款；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1.89万元
33. 郑州市二七区刘庄小学2018年凤鸣路小学改扩建教学设备购置及安装；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：285.4万元
34. 郑州市二七区铁三官庙小学2018年改扩建设备采购；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：273.64万元
35. 郑州市二七区龙岗实验小学录播教室配备；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1.89万元
36. 郑州市二七区樱桃沟小学录播教室升级改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：0.98万元
37. 郑州市第八十一中学新建改扩建学校教育教学设备添置、高清录播教室改造质保金5%；
（1）新建改扩建学校教育教学设备添置依据二七教体请【2017】10号
（2）资金测算：253.56万元
（3）高清录播教室改造质保金5%依据郑财预【2017】762号
（4）资金测算：0.99万元
38. 郑州市第八十九中学运动场及配套设施建设；
（1）依据郑发改社会【2009】393号
（2）资金测算：234万元
39. 郑州市二七区路砦小学高清录播教室改造；
（1）依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算： 1万元
40. 郑州市二七区陇西国际城小学2016年新建改扩建学校教育教学设备添置、新校搬迁急需教学设备购置、针对2018年教育系统16所学校设备添置情况的专题汇报；
（1）2016年新建改扩建学校教育教学设备添置依据二七教体请【2016】21号
（2）资金测算：90.12万元
（3）新校搬迁急需教学设备购置依据二七教体请【2017】8号
（4）资金测算：9万元
（5）针对2018年教育系统16所学校设备添置情况的专题汇报依据二七教体请【2018】21号，郑财预【2017】762号
（6）资金测算：20.59万元
41. 郑州市二七区大学路第二小学操场整修、墙面维修工程；
（1）依据二七教体请【2018】28号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：90万元
42. 郑州市二七区祥云路小学录播教室升级改造、教学楼加固改造；
（1）录播教室升级改造依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算： 1万元
（3）教学楼加固改造依据二七统发【2017】160号
（4）资金测算：149.95万元
43. 郑州市二七区贾砦小学车棚建设10%质保金、搬迁装修、防护网、文化建设工程30%质保金、纳米黑板购置5%质保金；
（1）车棚建设10%质保金依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：199.07万元
（3）搬迁装修、防护网、文化建设工程30%质保金依据二七教体请【2017】10号
（4）资金测算：49.96万元
（5）纳米黑板购置5%质保金依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（6）资金测算：0.98万元
44. 郑州市二七区实验小学录播教室升级改造5%、教学楼楼梯加固；
（1）录播教室升级改造5%依据郑财预【2017】370号
（2）资金测算：1万元
（3）教学楼楼梯加固依据二七教体请【2017】89号
（4）资金测算：54万元
45. 郑州市二七区勤工俭学管理办公室社会实践活动、校方责任保险；
（1）社会实践活动依据郑政办明电【2016】384号
（2）资金测算：771.1万元
（3）校方责任保险依据教装备字【2007】37号、教技装【2013】772号
（4）资金测算：64万元
46. 郑州市第九十二中学录播教室升级改造；
（1）依据郑财预【2017】762号
（2）资金测算：0.95万元
47. 郑州市二七区航海路小学校舍整修改造项目；
（1）依据二七教体请【2017】86号
（2）资金测算：72.14万元
48. 郑州市二七区艺术小学创客教室设备购置、南北综合楼、教学楼、校园道路、广场地面改造整修项目、录播教室升级改造；
（1）创客教室设备购置依据二七教体请【2017】57号
（2）资金测算：2.07万元
（3）南北综合楼、教学楼、校园道路、广场地面改造整修项目依据二七教体请【2017】91号、二七统发【2017】153号
（4）资金测算：270.91万元
（5）录播教室升级改造依据郑财预2017【370】号
（6）资金测算：1万元
49. 郑州市二七区人和路小学运动场修缮工程5%质保金；
（1）依据郑财预【2017】762号
（2）资金测算：2.33万元
50. 郑州市二七区实验幼儿园园舍修缮工程；
（1）依据二七教体请【2017】117号
（2）资金测算：77.4万元
51. 郑州市二七区兴华街第二小学2017年新建改扩建学校添置设备、2018年新建改扩建学校添置设备；
（1）2017年新建改扩建学校添置设备依据二七教体请【2017】10号
（2）资金测算：18.14万元
（3）2018年新建改扩建学校添置设备依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（4）资金测算：87.2万元
52. 郑州市二七区嵩山路学校2016年新建改扩建学校、2018年新建改扩建学校；
（1）2016年新建改扩建学校依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：17.54万元
（3）2018年新建改扩建学校依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（4）资金测算：3.74万元
53. 郑州市二七区滨河花园实验小学2017新建改扩建学校采购功能室项目质保金、2018新建改扩建学校教育教学设备添加；
（1）2017新建改扩建学校采购功能室项目质保金依据二七教体请【2017】10号
（2）资金测算：31.35万元
（3）2018新建改扩建学校教育教学设备添加依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（4）资金测算：0.99万元
54. 郑州市二七区长江东路第二小学新建改扩建学校教育教学设备添置和质保金、纳米黑板质保金；
（1）新建改扩建学校教育教学设备添置和质保金依据二七教体请【2017】10号
（2）资金测算：264.8万元
（3）纳米黑板质保金依据二七教体请【2018】21号
（4）资金测算： 1万元
55. 郑州市二七区长江东路第三小学教学仪器购置；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：22.36万元
56. 郑州市二七区长江西路小学2018新建改扩建学校教育教学设备添置结余资金；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：233.9万元
57. 郑州市二七区四季路第二小学2018新建、改扩建学校教育教学设备添置质保金；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：125.81万元
58. 郑州市二七区南岗路中学2018新建改扩建学校2018办公设备采购尾款；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：36.78万元
59. 郑州市二七区鑫苑小学2018新建改扩建学校添置设备；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：111.35万元
60. 郑州市二七区大学路第四小学办公设备购置；
（1）依据二七教体请【2018】21号、郑财预【2017】762号
（2）资金测算：251.95万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算75937.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加11961.71万元，主要是人员工资、学生生均经费及综合实践活动经费的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年教育体育局一般公共预算支出预算75937.40万元，主要用于教育支出53971.1万元，占71.07%；社会保障和就业支出13236.53万元，占17.43%；医疗卫生支出4198.69万元，占5.53%；文化体育与传媒支出66.40万元，占0.09%；住房保障支出4464.68万元，占5.88%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算75102.30万元，其中：人员经费68166.09万元，公用经费1700.36万元，其他支出5235.85万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算21.85万元。其中，因公出国（境）费15.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费6.23万元。2019年“三公”经费预算21.85万元比2018年“三公”经费预算57.57万元，减少35.72万元，减少比例为62.05%。减少原因为：本着厉行节约的原则，从严控制“三公”经费。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，郑州市二七区教育体育局机关运行经费安排130.75万元（行政运行90.95万元、机关服务39.80万元）主要用于教体局机关正常机关运行，其中：人员经费113.95万元、办公费10.8万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费6万元。2018年机关运行147.96万元，2019年减少17.21万元。减少因素主要是2019年在职人员较少一人。
六、 政府采购情况（详见附件）
七、重点项目预算绩效目标
我局逐年将中招经费、高招经费、教师节表彰经费、民办教育经费、社区教育经费等列入教育名区专项经费，其中中招经费、民办教育经费都涉及到千家万户孩子小升初等工作经费的使用；中小学预防传染病经费、原民办教师养老补贴经费等都是涉及到区属每个在校生及民办教师的切身利益的专项资金。
八、国有资产占用情况说明
2018年期末，本部门下属单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、实务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三个增长”。各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。
3.生均公用经费。是学校用于开展教学活动，保障后勤服务等方面的经费，是保证义务教育学校正常运转所必需的开支。
4.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
郑州市二七区教育体育局
二〇一九年四月四日
附件