| 索 引 号：005299830/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区龙王办事处 | 关 键 词：财政,收入,支出,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责
在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
2. 结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
3. 负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
5. 负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
6. 负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
7. 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
8. 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
9. 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
10. 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、综治办、纪检监察办、党建人社办、三资管理办、土地规划所、建设环保办、社会事务办、综合执法办、新型城镇办、经济发展办、计划生育办、绩效办、食品药品监督管理所和东管区、西管区、中管区。另外，妇联、工会、团委工作人员融入到各科室办公。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 158 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 141 人；在职职工 142 人，离退休人员 16 人等。
四、车辆构成情况
消防车2辆，垃圾清理车1辆，铲车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 5033.38 万元，其中：一般公共预算5033.38万元（财政拨款 5033.38 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 5033.38 万元，其中：基本支出 3134.38 万元，项目支出 1899 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2859.23万元、社会保障和就业支出340.78万元、卫生健康支出144万元、城乡社区支出1121万元、住房保障支出199.37万元、农林水支出369万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 3134.38 万元，其中：工资福利支出 2721.99 万元，商品和服务支出 346.39 万元，个人和家庭补助支出 66 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1899 万元。
（三）主要项目：
1．运转经费120万元。
2．基层站所人员经费21万元。
3．公务灶补助90万元。
4．吸污池管养费用60万元。
5．法律顾问经费10万元。
6．消防运行经费6万元。
7．搬迁及租赁相关经费100万元。
8．村级组织运转经费62万元。
9．在职村干部任职补贴、离任村干部生活补贴经费
369万元。
10．环卫经费1061万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 5033.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 167.68 万元，减少了3.3%,减少的原因是：人员经费减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 5033.38 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出2859.23万元，占56.81％；社会保障和就业支出340.78万元，占6.77％；卫生健康支出144万元，占2.86％；城乡社区支出1121万元，占22.27％；住房保障支出199.37万元，占3.96％；农林水支出369万元，占7.33％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3134.38万元，其中：工资福利支出2721.99万元，主要包括：基本工资601.31万元、津贴补贴584.33万元、奖金482.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.27万元、职业年金缴费78.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费144万元、住房公积金199.37万元、其他工资福利支出436.03万元等；商品和服务支出346.39万元，其中:办公费302万元、工会经费44.39万元；对个人和家庭的补助66万元，其中：退休费51万元、生活补助15万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 6 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2018年持平。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数0万元，公务用车运行维护费与2018年持平。
3．公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 346.39 万元，主要用于日常办公及运转，其中:办公费302万元、工会经费44.39万元。比上年减少了22.12万元，减少原因是：开源节流,节约办公。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
见预算绩效目标附表。
九、专项转移支付项目情况
无。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。龙王办事处本年度未涉及政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。龙王办事处本年度未涉及国有资本经营预算支出。
3．2019年政府采购预算表。龙王办事处本年度未安排政府采购预算。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
