| 索 引 号：681751992/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区商务和物流业发展局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-15 | 发布日期：2019-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
一、部门基本情况
（一）主要职责：负责招商引资和服务业、物流业发展工作；负责编制物流产业发展工作规划并组织实施；负责航空物流、电子信息、生物医药等产业招商引资工作；按照管理权限，承办外商投资企业的设立审批，协助客商做好投资项目筹建等工作；负责区内商贸服务体系建设；负责区内贸易和市场经济秩序的规范整顿；负责对外经济贸易管理工作；负责对外开放和外事侨务工作，协调驻外办事机构的设立和管理；承担管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
根据区编委关于印发《郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）物流业发展服务局主要职责内设机构和人员编制等规定》（郑港编〔2013〕12号）通知，物流业发展局设5个内设机构：综合处、工业处、服务业处、物流处、外事侨务处。五个隶属事业单位：航空物流产业园区服务中心、航空制造产业园区服务中心、电子信息产业园区服务中心、生物医药产业园区服务中心、现代服务业产业园区服务中心。
根据区编委关于《商务和物流业发展局增设电子商务处的批复》（郑港编〔2016〕2号）通知，增设电子商务处。
根据区编委关于《郑州航空港经济综合实验区经济发展局商务和物流业发展局内设机构调整》（郑港编〔2017〕5号）通知，服务业处更名为内贸管理处。
根据区党政办关于《成立中国（河南）自由贸易试验区郑州航空港同步实践区2017年改革创新工作领导小组》（郑港办〔2017〕123号）通知，在商务和物流业发展局设领导小组办公室。本单位无二级预算机构，故本预算为本级预算。
（三）人员构成情况
商务局共有在职职工102人，其中处级4人，科级26人，普通人员33人，派遣人员27人，挂职借调人员12人。
（四）车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4532.73万元，其中：一般公共预算4025.73万元，政府性基金预算507万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4532.73万元，其中：基本支出1367.73万元，项目支出3165万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3212.96万元、社会保障和就业支出1160.30万元、卫生健康支出550万元、住房保障支出91.74万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出1367.73万元，其中：工资福利支出1197.59万元，商品和服务支出170.14万元，对个人和家庭补助支出0万元；项目支出3165万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4025.73万元，政府性基金收支预算507万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加了981.7万元，主要是人员工资和项目支出增加。政府性基金收支预算507万元，增加507万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4025.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3212.96万元，占80%；社会保障和就业支出116.03万元，占2.9％；医疗卫生支出550万元，占13.7％；住房保障支出91.74万元，占2.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4025.73万元，其中：人员经费1197.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老、职业年金、住房公积金；公用经费1556.14万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算507万元。政府性资金支出预算属划拨用地约20.16亩（规划面积13437.6平方米）划拨权益价款
2019年“三公”经费预算272万元。其中：
1.因公出国（境）费用260万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少40万元。主要原因执行中央八项规定，压缩三公开支。
2.公务接待费12万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排170.14万元，主要用于机关正常运转及履职需要，其中：办公费123.70万元、公务接待费12万元、工会经费23.14万元、福利费11.3万元。2018年，运行经费安排131.66万元，主要用于为保障单位运行所购买的货物和服务等，其中：印刷费88万，培训费15万、工会经费17.36万元、福利费11.3万元。变动原因：商务局统管办公区域规模扩大，人员增加办公费预算增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算660万元，其中：政府采购服务支出660万元，具体采购明细如下:
1．智能终端审计服务，单价72万元，数量5个，共计360万元
2．专项规划编制服务，单价300万元，数量1个，共计300万元
七、国有资产占用情况
无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局预算绩效项目共5个，详见附件预算项目绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
