| 索 引 号：071380004/2019-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州航空港经济综合实验文教卫体局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-15 | 发布日期：2019-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州航空港经济综合实验区
文化教育卫生体育局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.负责各类教育事业发展的统筹规划和协调管理工作；
2.负责高教园区规划建设、资源引进及管理服务等工作；
3.负责文化广播新闻出版事业管理工作；
4.负责旅游工作；
5.负责卫生事业管理、卫生监督和疾病防控工作；
6.指导医疗卫生机构运行机制改革，负责卫生行政许可、行政审批工作；
7.负责人口与计划生育工作；
8.承担干部职工的健康服务工作；
9.负责组织推广全民健身和社会体育指导等相关工作；
10.承担党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合处、党务工作处、教育处、卫生健康处、文化旅游体育处。
下属单位：卫生监督与疾病控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、教研室、学生资助管理中心。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员：局机关共有在职人员42人，离退休人员2人。在职教师2564人，离退休教师910人，在校中小学生38094人。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算82231万元，其中：一般公共预算78731万元（财政拨款78731万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入3500万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算82231万元，其中：基本支出45148万元，项目支出37083万元。
（一）按功能科目分类，教育支出69995万元，社会保障和就业支出1545万元，医疗卫生支出6024万元，文化旅游体育支出1167万元，城乡社区支出3500万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出45148万元，其中：工资福利支出42848万元，商品和服务支出755万元，个人和家庭补助支出1545万元；项目支出37083万元。
（三）主要项目：
1.文化 群众文化资金 400万元
（1）项目概况及政策依据
根据市委宣传部及市文广新局每年要求必须开展的文化惠民工程。为贯彻落实《公共文化保障法》，及2019-2021年区内基层文化服务保障措施，拟举办区内各类大型文化活动，如全民阅读、出彩郑州等，开展群众文化活动，丰富完善群众文化生活。《河南省文化厅关于组织开展2018年“百城万场”系列广场群众文化活动的通知》；郑文广新通〔2018〕174号；郑财预〔2017〕861号；郑文广新〔2018〕54号；郑政办〔2016〕72号，郑文广新通〔2018〕139号。郑文广新通〔2018〕127号；郑办文〔2018〕3号。
（2）资金测算
“百城万场”系列广场、“出彩郑州”群众文化活动经费90万元；农家书屋图书配送经费，35万元；农村电影公益放映经费15万元；戏曲进乡村活动经费120万元；基层综合性文化服务中心建设经费100万元；举办实验区全民阅读系列活动经费30万元；文化作品存放仓库租赁经费10万元。
2.文化 城市文化书屋 600万元
（1）项目概况及政策依据
2019年全郑州市建设城市书屋不低于50个，上级主管部门要求2019年各区建设城市书屋不低于5个。计划2019年在区内建设5个城市书屋，丰富港区居民精神文化生活。
（2）资金测算
经与上级主管部门对接，省内已建成城市书屋资金平均投入约为120万元左右，2019年在区内建设5个城市书屋，约需资金600万元。
3.教育 中小学临聘人员劳务费 1200万元
（1）项目概述及政策依据
为维持我区中小学教育教学工作正常开展，进一步提升办学质量，完善育人功能，部分学校需聘用临时代课教师和后勤人员。根据《国务院办公厅转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知》（国办发〔2001〕74号）要求，按照初中教职工与学生比1:13，小学按照教职工与学生比1:19核定各学校缺编情况，给与配备临聘代课教师。按照文件“初中一般不超过教职工总数的15％、小学一般不超过教职工总数的9％”的规定，配备临聘后勤人员。
（2）资金测算
代课教师人均工资3000元/月；临聘保洁2000元/月；临聘寝管2000元/月；临聘水电工2500元/月；临聘厨师2500元/月；临聘校车司机4000元/月，共需500人。
4.教育 社会实践活动经费 200万元
（1）项目概述及政策依据
根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的意见》（中发〔2004〕8号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见〉的通知》（中发〔2006〕4号）文件精神和教育部最新的中高考政策要求以及郑州市《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生社会实践活动工作的意见》的精神，根据郑州航空港经济综合实验区的实际具体情况。加强和改进实验区中小学生社会实践活动水平，探索建立利用社会资源，开展中小学社会实践的机制。
根据文件要求集中组织学生社会实践要求，原则上要到教育行政部门命名的教育基地开展活动，每学年集中参加一次寄宿式综合实践活动。
（2）资金测算
每期活动5天标准100元/天/人。预计2019年全区共符合指标9000名中小学生，按年度分批进行。
5.教育 学校固定资产购置经费 4500 万元
（1）项目概述及政策依据
根据《郑州市中小学、幼儿园教育技术装备配备标准》，需对明年预计开办九年一贯制学校1所（郑港一街学校），中学2所（八号安置区初中、第十一初中），小学3所（慈航路小学、八号安置区小学、九号安置区小学），幼儿园4所（第九、十、十一、十二幼）购置教学设备及老学校添加设备。主要包括：中小学实验室设备、功能室设备、班班通设备、图书、电脑、办公家具、办公设备、电子设备（监控、广播系统）、厨具设备、纺织品、体音美器材等。
（2）资金测算
为开办学校配备教学设备、部分装修等情况预算，中学预计800万/所、小学预计500万/所、幼儿园预计150万/所。
6.教育 中小学保安经费1038万元
（1）项目概述及政策依据
为推进平安校园建设，加强校园安全保卫工作，根据《关于进一步推进校园安全保卫工作的通知》精神（豫公治明发〔2012〕223号），按照（豫公治明发〔2012〕223号）文件要求，我区通过政府采购确定了4家资质信誉良好的保安公司负责各学校的安保工作。
（2）资金测算
学校保安员应当按照不低于以下标准配备：师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。我区共需配备保安人员355名，平均每月保安工资2433元*12个月。
7.教育 学校新建项目资金 15000万元
（1）项目概述及政策依据
根据航空港区管委会《关于郑州航空港经济综合实验区2019年郑州投资计划的通知》郑港〔2019〕57号文件，航空港区2019年计划新建学校，河东四号安置区中学、四号安置区小学、四号安置区第二小学、五号安置区学校、六号安置区学校、九号安置区第二小学、长空路小学等新建学校，主要运用学校的施工预算资金。
（2）资金测算
根据新建项目施工进展，支付基础设施等工程费共15000万元。
8.卫生 卫生院投入保障资金 846万元
（1）项目概况及政策依据根据
根据《郑州航空港经济综合实验区基层卫生院投入保障机制暂行办法》，区财政每年对乡镇卫生院人员工资和社会保障进行补助，区财政根据卫生院经费保障性质，按照在职在编人员工资总额的85%比例进行差额补助。
（2）资金测算根据
依据2018年年末卫生院工资总数，我区6家卫生院共需保障资金846万元。
9.卫生 家庭医生签约服务补助 188万元
（1）项目概况及政策依据根据
根据《关于印发郑州市家庭医生签约服务实施意见（试行）的通知》（郑医改〔2016〕9号），《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）指出“建立完善签约服务考核激励机制，给予签约服务团队10元/人/年的签约服务补助，市与县（市、区）财政按4:6配套。
（2）资金测算
根据2018年年末人口数为依据，按照52万人计算，2019年度签约服务率60%，区级承担6元，共需资金188万元。
10.卫生 卫生院设备采购 880万元
（1）项目概况及政策依据根据
根据《郑州航空港经济综合实验区基层卫生院投入保障机制暂行办法》，区财政每年对乡镇卫生院人员工资和社会保障进行补助，结合我区实际，每年安排一定资金，改善基层卫生院基础设施条件。
（2）资金测算
为六家卫生院配备：急救车6辆，每辆预算25万，共150万；四维彩超6台，每台预算65万，共390万；动态心电图6台，每台预算5万，共30万；DR机4台，每台50万，共200万；数字化胃肠机1台，每台预算50万，共50万；C型臂X光机2台，每台预算30万，共60万；共计：880万。
11.计生事业经费 800万元
（1）项目概述及政策依据
用于发放全区计划生育家庭各项奖励金发放及其他计生事务经费，根据《郑州市财政局、郑州市人口计生委关于2007年至2010年人口和计划生育经费保障有关问题的通知》（郑财教〔2007〕24号）文件规定。
（2）资金测算
计划生育运行费用10万元、人口规划与发展战略研究15万元、计划生育家庭奖励及救助费用600万元、计划生育统计及抽样调查费用10万元、计划生育信息系统建设15万元、计划生育生殖促进工程经费30万元、计生免费基本技术服务20万元、出生人口性别比综合治理10万元、计划生育网络建设20万元、计划生育避孕药具10万元、计划生育宣传教育经费10万元、流动人口计生工作费用20万元、计划生育目标责任制考核经费10万元、其他计划生育事务20万元。
12.公共卫生综合服务中心建设项目 3500万元
（1）项目概况及政策依据
根据《关于郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)公共卫生综合服务中心建设项目初步设计的批复》（郑港经发〔2018〕287号）文件，该项目总概算10553.53万元，2018年预算安排290万元，结合工程实施进度，计划2019年年底主体完工，约需资金3500万元。
（2）资金测算
总概算10553.53万元。分类指标：建筑工程6331.87万元、设备及工器具购置821.35万元、安装工程1317.91万元、其他费用2082.40万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算78731万元，政府性基金收支预算3500万元。说明：本单位为2018年新增单位，无增减情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算78731万元，主要用于以下方面：教育支出69995万元，占88.9%；社会保障和就业支出1545万元，占1.96%；医疗卫生支出6024万元，占7.65%；文化旅游体育支出1167万元，占1.48%。本单位为2018年新增单位，无增减情况。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算45148万元，其中：工资福利支出42848万元，商品和服务支出755万元，个人和家庭补助支出1545万元。本单位为2018年新增单位，无增减情况。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算3500万元，主要包括：城乡社区支出3500万元。本单位为2018年新增单位，无增减情况。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算8万元，其中：
1．因公出国（境）费0元；
2．公务用车购置费0元；
3．公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。说明：本单位为2018年新增单位，2018年无三公经费预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排93万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、培训费、福利费等。其中：办公费16万元、印刷费7万元、邮电费4万元、差旅费21万元、维修（护）5万元、租赁费17万元、培训费9万元、福利费1万元、其他商品和服务支出5万元、公务接待费8万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）财政部关于2019年部门预算的批复》（郑港财预〔2019〕17号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算5585万元，其中：政府采购货物支出5585万元，具体采购明细如下。
1．教育保安经费1038万元；
2．教育社会实践活动200万元；
3．教育中小学读书活动用书77万元；
4.卫生公共卫生综合服务中心建设项目，26863平方米，3500万元；
5.文化创建城市书屋，5个，600万元；
6.文化群众文化资金，173场，120万元；
7.文化体育布局规划提升专项资金50万元。
七、国有资产占用情况说明
无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
填报2019年绩效目标申报表73个，详见附表11。
九、专项转移支付项目情况
无
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
23.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
