| 索 引 号：399980134/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区交通运输委员会 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-15 | 发布日期：2019-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）2019年 部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5.1一般公共预算支出情况表
5.2一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
负责编制交通运输行业规划及年度计划,并监督实施;承担本辖区交通运输市场、交通基础设施建设市场监管职责;参与制定物流业发展工作规划、年度计划;负责辖区内国家、省、市干线公路和县乡道路、桥梁工程的对接、协调和服务;负责提出执法计划及要求,会同综合执法局开展交通运输执法工作;承担管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)委员会有二级预算单位2个。本预算为汇总预算，二级预算单位纳入本部门2019年度部门预算编报范围。
内设机物：综合处、运输处、交通处、路管处
下属单位：道路运输管理中心、公路设施管理中心
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 139 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 117 人；在职职工17 人，离退休人员 0人等。
四、车辆构成情况
我单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算18113.47 万元，其中：一般公共预算 14313.47万元（财政拨款 14313.47万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入3800万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 18813.47 万元，其中：基本支出 2600.47 万元，项目支出15513万元。
（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出 66.85万元；医疗卫生与计划生育支出 100万元；交通运输支出 14101.46万元；住房保障支出 45.16 万元；转移性支出 3800万元。
（二）按支出用途分类，包括：基本支出2600.47万元，其中：工资福利支出2314.03万元，商品和服务支出 286.44万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 15513万元。
（三）主要项目：12328运行经费 30 万元、交通运输执法个工作经费 60万元、法律顾问经费 8万元、出租汽车考场建设经费39万元、公交运营亏损经费2500万元、规划编制经费309万元、京港澳高速双湖大道互通式立交项目经费 780万元、综合交通环境提升经费10万元、公交首末站建设经费10万元、行政许可工作经费4万元、驻村帮扶工作经费10万元、公路零星修补及应急抢险工程经费2018万元、2018农村公路改建工程经费3800万元、公路交通信号灯新建工程经费600万元、2017年度农村公路大中修经费880万元、贫困村村内街道修建项目经费625万元、2017年出租车经营性补贴经费30万元、园博园站和双鹤湖站出入口围网内绿化经费3800万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 14313.47万元，政府性基金收支预算 3800 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4123.53 万元，增加了一批新进人员的人员经费和公用经费。政府性基金收支预算，增加3800 万元，增加了园博园和双鹤湖站出入口围网内绿化项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 18113.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.85 万元，占 0.37 %；教育支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 100万元，占 0.55 %；交通运输支出 14101.46万元，占 77.85 %； 住房保障支出 45.16万元，占0.25 %；转移性支出 3800万元，占20.98 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2600.47万元，其中：人员经费2314.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 286.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算3800 万元。原因是增加了园博园和双鹤湖站出入口围网内绿化项目。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 8 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：无变化。
3．公务接待费 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排286.44 万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费25 万元、印刷费15万元、咨询费2万元、手续费0.36 万元、水费4万元、电费5万元、邮电费8万元、取暖费5万元、物业管理费9万元、差旅费28万元、维修(护)费8万元、租赁费48万元、会议费1万元、培训费16万元、公务接待费8万元、专用材料费6万元、被装购置费1.3万元、专用燃料费3万元、劳务费0.5万元、委托业务费10万元、工会经费38.94万元、福利费1.34万元、其他交通费13万元、其他商品和服务支出30万元等。较上年增加了177.97万，原因是：单位2019年新进102名工作人员。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 34.21 万元，其中：政府采购货物支出 34.21万元，政府采购服务 1 个，具体采购明细如下。
1.办公家具：包括讲桌 1个、档案桌（1600*800*750）1 个、木质办公桌椅 2套、办公椅凳 28 个、专用档案柜 18 个、讲台（5000*1500） 1个、黑板 1个、密码文件柜 2 个、三人位沙发 1个、茶几 1 个、屏风工作位24个，共计6.02万元；
2.打印机 2台：爱普生PLQ-20K，单价 0.32 万元；爱普生DLQ-3500K，单价0.85万元：共计 1.17万元。
3.计算机：单价 0.5万元，数量 25 台，总价 12.5万元。
4.其他电器设备：包括监控录像机、UPS电源组、指纹录入设备华视、监控摄像头、电子显示屏、24口千兆电口接入交换机、信号屏蔽器、身份证识别装置等 ，数量共计 17个，总价 7.72万元。
5.路由器、服务器、爱普生多功能含幕布、方正高拍仪以及各类标识标牌一批等，总价 6.8 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委预算绩效项目情况，详见附件预算项目绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
