| 索 引 号：005275134/2019-00035 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区工商业联合会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-19 | 发布日期：2019-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，区工商联内设1个内设机构办公室，负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、接待、安全保卫、档案、机要、保密、政务公开和新闻宣传工作；负责机关行政后勤服务工作；负责财务和国有资产管理工作；负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部等工作。
本单位无下属单位，本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
我单位是行政单位，经费来源为财政全供，目前单位工作人员5人，编制人数6人，正科1人，副科2人，科员2人。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算94.94万元，其中：一般公共预算94.94万元（财政拨款94.94万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算94.94万元，基本支出94.94万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出78.33万元、社会保障和就业支出6.30万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出5.74万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出94.94万元，其中：工资福利支出85.74万元，商品和服务支出8.32万元，对个人和家庭补助支出0.88万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算94.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少11.07万元，响应政府号召例行节约。无政府性基金支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算94.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.33万元,占74.4%；社会保障和就业支出6.30万元，占6%；医疗卫生支出4.57万元，占4.3%；住房保障支出5.74万元，占5.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算94.94万元，其中：人员经费85.74万元，主要包括：基本工资20.08万元，奖金10.14万元，绩效工资12.8万元，津贴补贴26.08万元，养老保险6.3万元，医疗保险2.52万元，工伤保险0.03万元，生育保险0.16万元，住房公积金5.74万元，公务员医疗补贴1.89万元、对个人家庭的补助支出0.88万元；公用经费8.32万元，主要包括：邮电费0.4万元、会议费0.85万元、差旅费1.2万元、办公费2.5万元、印刷费1.3万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，因我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。因为2019年我单位预算没有安排公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费方面的费用，较去年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，行政运行经费安排8.32万元，主要用于日常办公，其中：邮电费0.4万元、会议费0.85万元、差旅费1.2万元、办公费2.5万元、印刷费1.3万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元。公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，因单位无安排2019年采购任务。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目
十、空表情况说明
1、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况为“0”因2019年本单位未有此项活动支出；2、政府性基金支出项为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；3、国有资本经营预算项为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；4、政府采购项为“0”，因本单位无采购任务，所以无此项支出。5、部门预算支出项目绩效目标为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件