| 索 引 号：005275134/2019-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区商都物流园区管理委员会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-19 | 发布日期：2019-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.办公室
综合办公室是管委会的综合办事机构。其主要职责是：
（1）协助管委会领导贯彻落实党和国家的各项方针、政策、贯彻落实上级部门部署的各项工作。
（2）围绕管委会中心工中搞好调查研究，为管委会领导决策提供依据。
（3）按照管委会的部署和要求，组织、检查、催查管委会各项决策、工作贯彻落实情况并及时向管委会领导做好反馈。
（4）协助管委会领导处理群众来信来访和接待工作。
（5）负责管委会会议的准备、组织、记录等工作，协助管委会领导组织会议决定事项的实施。
（6）搞好管委会政务信息、对外宣传工作。负责信息化、电子政务建设。
（7）负责管委会制度建设和党群工作。
（8）负责管委会印章管理、通信、计算机维护、计划生育、办公用品等后勤管理工作。
2.人事部
负责园区管委会人事劳资、社保工作、劳动工资、目标考核等人事管理工作。
3.财务部
负责园区财务管理。负责预决算、报销、申请与拨付资金、固定资产管理、提供财务数据等财务工作。
4.政策法规部
（1）理顺招商引资工作中涉及到的各种关系，负责落实区委区政府有关政策，为进区企业提供法规和政策服务。
（2）负责园区企业和项目入驻所签订的各协议、合同的审核把关。
（3）负责对入住企业进行法律法规宣传培训。
（4）负责收集、整理上级政府有关土地、规划、税收、安全生产、物流等方面政策法规，做好宣传和贯彻落实工作。
（5）负责园区行政复议、行政诉讼及有关工作。
5.征地部
征地部是管委会的土地综合管理服务机构。其主要职责是：
（1）负责报告园区土地全面情况，为管委会领导做决策提供依据。
（2）负责园区内土地报批工作和已征土地管理工作。
（3）负责处理园区征地拆迁当事人来信来访，承办上级有关部门交办的信访事项。
（4）协助国土、执法等部门依法查处违法用地行为。
6.拆迁安置部
（1）负责园区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释工作。
（2）负责项目用地的拆迁组织和落实工作，包括拟定项目征地补偿、拆迁补偿安置方案、人员组织、土地和地上附属物的调查确认、拆迁、赔付和验收等征地事务。
（3）负责安置房建设的协调工作。负责园区内市政、绿化、道路管网管理、创建和防汛工作。
（4）承担商都物流园区建设指挥部办公室日常工作。
7.规划建设部
规划工程部是管委会规划控制、项目建设管理机构。其主要职责是：
（1）负责做好与市、区级规划部门沟通对接工作。
（2）负责制定管委会规划管理工作重大方针和发展思路，统一领导和协调园区重大规划的编制和管理工作。
（3）协调处理管委会规划中的全局性、长远性、跨区性问题。
（4）负责园区建设规划编制的组织、实施，协调规划审批，督导规划的落实工作。
（5）审议需上级批准规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划。
（6）审议城市规划区重要的基础设施、公共建筑、居民住宅区和环境建设工程、城市雕像、城市景观的规划设计方案，负责公共服务设施相关建设工作。
（7）组织有关单位和有关专家对相应规划内容进行前置性审查，技术咨询和论证。
（8）负责园区立项、项目选址规划、建设管理以及项目建设期的全程跟进。
（9）负责管委会承担的建设工程项目招投标和竣工验收工作。
8.维护稳定办公室
是管委会信访稳定和安全生产管理部门。其主要职责是：
（1）抓好安全生产监督管理、消防工作，确保全年无重大安全责任事故。
（2）组织开展园区不稳定因素和矛盾纠纷排查、调处工作，及时上报信息。
（3）统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件。
（4）对已征土地进行日常工作巡查，确保不出现新增垃圾。
9.档案室
（1）做好档案管理工作。组织学习、监督、协调开展档案业务；负责管委会档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定；组织实施档案管理标准化、现代化。对对园区业务部门的文件材料的形成，积累和归档工作进行指导。
（2）负责收集整理校核印制管委会行政文、工作总结、报告等文字材料。
（3）负责园区信息收集、整理和发布，办好《商都源》。
（4）负责项目工程施工资料和图纸的收集、整理工作，保证工程档案的完整性。
（5）负责涉密文件和资料的保密工作。
10.招商服务部
招商服务部是管委会招商项目发展及服务机构。其主要职责是：
（1）负责制作园区招商宣传材料，积极参加招商引资宣传推介活动，全面开展招商引资工作。
（2）负责制订管委会招商引资项目年度工作计划和安排，及时报送项目相关文字材料。
（3）负责对招商引资项目客商的接待，并组织安排洽谈。
（4）负责相关项目的推进，做好重大招商引资项目的前期筹备工作。
（5）协助企业解决项目在入区注册过程中需要协调、办理的相关事宜。
（6）负责项目的收集、整理、统计、分析和综合工作，做好项目的前期积累和后期跟踪服务，及时推进工作。
（7）对入区建设的重大项目和重点项目进行全过程的跟踪协调服务。
（8）整顿和规范园区市场经济流通秩序。负责园区商贸物流监督管理工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事部、财务部、政策法规部、征地部、拆迁安置不、规划建设部、维护稳定办公室、档案室、招商服务部。
下属单位：管城回族区市场管理中心
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
商都物流园区部门机关及归口预算管理单位人员共有编制51人，其中：事业全供26人；自收自支18人，无退休人员。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算900.43万元，全部为财政拨款。
二、支出预算说明
2019年支出预算900.43万元，其中：基本支出465.85万元，事业发展专项支出434.58万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出30.58万元、卫生健康支出20.11万元、城乡社区支出823.81万元、住房保障支出25.93万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出465.85万元，其中：工资福利支出395.96万元，商品和服务支出69.89万元，；事业发展专项支出434.58万元。
（三）主要项目：
1.环境整改工作经费67.6万元，主要用于起步区大区污染防治扬尘治理工作及2018年8月中下旬的观摩点环境整改工作。
2.房租20万元，主要用于物流园办公用房租用。
3.单位人员运转经费346.98万元，主要用于单位正常运转。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算900.43万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加16.95万元，增加原因为职工工资调整，导致费用提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算900.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.58万元，占3%；卫生健康支出20.11万元，占2%；城乡社区支出823.81万元，占92％；住房保障支出25.93万元，占3％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算465.85万元，其中：人员经费395.96万元，主要包括：基本工资89.2万元、奖金44.78万元、绩效工资66.56万元、津贴补贴118.8万元、养老保险28.71万元、医疗保险11.49万元、工伤保险0.14万元、失业保险1.01万元、生育保险0.72万元、住房公积金25.93万元、公务员医疗补贴8.62万元；公用经费69.89万元，主要包括：办公费41.08万元、印刷费0.5万元、水费0.11万元、电费3.93万元、邮电费0.43万元、劳务费8.88万元、差旅费0.6万元、其他公用经费5万元、工会经费4.16万元、福利费5.2万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。无三公经费支出。与去年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，行政运行经费安排69.89万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费41.08万元、印刷费0.5万元、水费0.11万元、电费3.93万元、邮电费0.43万元、劳务费8.88万元、差旅费0.6万元、其他公用经费5万元、工会经费4.16万元、福利费5.2万元。行政运行经费跟2018年基本持平，根据上级政策缩减开支，行政运行经费减少3.06万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
我单位2019年无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件