| 索 引 号：74072598X/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区科学技术局 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市、区科技工作的方针、政策、法律法规；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略，指导全区科技工作。
2、负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。
3、负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关经费的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
4、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全区科技创新工作和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
5、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
6、负责全区对外科技合作与交流工作，组织制定全区开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
7、制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作；归口管理全区软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。
8、指导区政府各部门和各乡（镇）、街道办事处科技管理工作。
9、承办区政府交办的其他事项；完成市科技局交办的其他业务工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（行政审批科）、科技科、综合科、防震减灾办公室
二级机构：管城回族区生产力促进中心
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城回族区科学技术局机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人；在职职工21人，离退休人员5人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算467.38万元，其中：一般公共预算收入467.38万元（财政拨款467.38万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算467.38万元，其中：基本支出407.65万元，事业发展专项支出59.73万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出391.40万元、社会保障和就业支出31.23万元、卫生健康支出20.06万元、住房保障支出24.69万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出407.65万元，其中：工资福利支出374.10万元，商品和服务支出29.98万元，对个人和家庭补助支出3.57万元；事业发展专项支出59.73万元。
（三）主要项目：
1、防震减灾专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑州市防震减灾工作目标责任书要求，围绕5.12汶川大地震，组织广泛宣传活动；创建一个省级防震减灾科普基地，持续加快应急避难场所建设，达到人均1,5平方米的建设标准。
（2）资金测算。预计需要资金20万元。
2、科技中心体验建设资金30万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑州市科技局要求建设科技体验中心项目，该项目以集成多领域的数字多媒体展品为核心内容，以虚拟互动科普展品、网络、电脑、图书为基本载体，以投影、触摸屏、摇杆等各种现代高科技数字设备为展示和互动手段，辅之个性鲜明的数字化动态环境布置、实物展品、科普系列丛书集成的社区（学校）多功能科普活动基地。
（2）资金测算。预计需要资金30万元。
3、法律顾问费用5万元。
（1）项目概述及政策依据：根据《郑州市管城回族区关于进一步加强法治政府建设的实施意见》管政[2018]45号，需要外聘相关业务的专家及律师作为科技局的法律顾问，为建设法治政府，做好科技工作提供法律支持监督与保证。
（2）资金测算。预计需要资金5万元。
4、劳务派遣人员费用4.73万元。
（1）项目概述及政策依据：由我局承担的开放创新工作被列为郑州市四大重点工作之一， 为切实做好科技创新工作，保障工作的正常运转，需聘用工作人员一名。
（2）资金测算。预计需要资金4.73万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算467.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1955.39万元，主要原因为对企业补助资金减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与去年相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算467.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出391.40万元，占83.75%；社会保障和就业支出31.23万元，占6.68%；医疗卫生支出20.06万元，占4.29%；住房保障支出24.69万元，占5.28%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算407.65万元，其中：人员经费377.67万元，主要包括：基本工资91.08万元、奖金44.1万元、绩效工资56.32万元、津贴补贴110.05万元、养老保险27.66万元、医疗保险11.07万元、工伤保险0.14万元、生育保险0.69万元、住房公积金24.69万元、公务员医疗补贴8.30万元、退休费3.57万元；公用经费29.98万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费1.60万元、邮电费2.00万元、会议费1.00万元、差旅费2.00万元、培训费2.50万元、工会经费4.02万元、交通支出3.90万元、福利费5.03万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2018年相比没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年运行经费安排29.98万元，主要用于保障日常工作的正常运转，其中：办公费7.93万元、印刷费1.60万元、邮电费2.00万元、会议费1.00万元、差旅费2.00万元、培训费2.50万元、工会经费4.02万元、交通支出3.90万元、福利费5.03万元。该项经费与2018年相比，增加了0.03万元，主要原因是宣传科技政策，加大培训力度。
对增减因素应进行说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有三公经费支出。
4.政府采购预算表。空表的主要原因是本年没有政府采购业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
