| 索 引 号：73549411X/2019-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区十八里河镇人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2．加强街道党组织自身建设、居委会(社区)党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会(社区)、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3．对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4．搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5．指导社区，创新精神，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6．指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7．领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8．负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9．处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10．承办区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
1．党政办公室
主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、组织人事、群团和精神文明建设等工作；负责综合协调、文秘、行政后勤、文书档案、宣传、信访、财政、统计等工作。
2．社会事务办公室(挂社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育办公室牌子)
主要负责居委会(社区)建设，负责民政、劳动和社会保障、司法、文教、卫生、计划生育、体育、社会治安综合治理等工作。
3．城市管理办公室
主要负责辖区创建国家卫生城市工作，包括辖区内道路、居民楼院、公共单位、市场的清扫保洁，制止违章占道、乱搭乱建;负责辖区文明社区创建等工作的组织、管理。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
十八里河街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制76人，其中：行政编制36人，事业编制40人；在职职工71人，离退休人员32人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中：一般公务用车0辆，其他车型（洒水车、洗扫车等）49辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4632.28万元，其中：一般公共预算收入4632.28万元（财政拨款4617.58万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入14.70万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4632.28万元，其中：基本支出3139.82万元，事业发展专项支出1492.46万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3208.35万元、国防支出10.10万元、社会保障和就业支出276.21万元、卫生健康支出75.06万元、节能环保支出100.41万元、城乡社区支出476.78万元、农林水支出408.07万元、住房保障支出77.30万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3139.82万元，其中：工资福利支出1147.53万元，商品和服务支出1957.64万元，对个人和家庭补助支出34.65万元；事业发展专项支出1492.46万元。
（三）主要项目：
1．南刘庄党群服务中心打造提升专项300万元。
（1）项目概述及政策依据：南刘庄社区1号院回迁工作已圆满结束，为充分发挥基层党组织和党员在社区文化建设层面的主导力量，增强居民归属感，结合“村改居”后南刘庄居民的实际需求，努力打造“设施齐全，管理有序，服务精细，居民满意”的社区党群服务中心。
（2）资金测算：党群服务中心面积约为4021平方米，总预算价为300万元，包括设计服务、家具、电器项目。
2．城市精细化管理专项150万元。
（1）项目概述及政策依据：根据管城区关于城市精细化、大气污染等工作需要，通过统一招标配备协管人员。
（2）资金测算：全年150万元经费，用于发放城市精细化协管人员工资。
3．垃圾清运保洁人员工资项目476.78万元。
（1）项目概述及政策依据：办事处辖区市政环卫、保洁、垃圾清运、各村保洁人员薪资。
（2）资金测算：全年预算476.78万元，用于垃圾清运保洁人员薪资发放。
4．村级组织运转专项408.07万元。
（1）项目概述及政策依据：我办下辖12个行政村，每年每村需拨付党建经费、运转经费、服务群众专项经费各3万元，以及村“两委”工资发放。
（2）资金测算：村书记待遇标准4009元/月/人，村主任待遇标准3207.2元/月/人，两委委员待遇标准2405.4元/月/人，每年每村需拨付党建经费、运转经费、服务群众专项经费各3万元，共计408.07万元。
5. 十八里河镇卫生院中医馆升级改造专项290万元。
（1）项目概述及政策依据：根据《国家卫生健康委员会、国家中医药局关于开展“优质服务基层行”活动的通知》（国卫基层函〔2018〕195号）文件要求，为满足广大群众基本医疗卫生服务需求，持续提升基层服务能力，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务。
（2）资金测算：计划总投资290万元，包括扩建病区300平方米，还需购置康复评定设备、全身运动训练设备、OT作业疗法等康复医疗设备。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4632.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加982.25万元，增加原因为本年度我单位增加了南刘庄党群服务中心打造提升项目、十八里河卫生院中医馆升级改造项目等。政府性基金收支预算与2018年度相比无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4632.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3208.35万元，占69.26%；国防支出10.10万元，占0.22%；社会保障和就业支出276.21万元，占5.96%；卫生健康支出75.06万元，占1.62%；节能环保支出100.41万元，占2.17%；城乡社区支出476.78万元，占10.29%；农林水支出408.07万元，占8.81%；住房保障支出77.30万元，占1.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3139.82万元，其中：人员经费1182.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金；公用经费1957.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年我单位无“三公”经费支出，与2018年度相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，十八里河街道办事处运行经费安排1957.64万元，主要用于部门运转支出，其中：办公费1439.74万元、委托业务费502.90万元、培训费10万元、维修（护）费5万元。与2018年度相比，减少171.82万元，减少原因为本年度缩减开支，运转经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算155万元，其中：政府采购货物支出155万元，具体采购明细如下：
1．台式计算机，单价0.49万元，数量60台，共计29.40万元；
2．彩色电视机，单价0.45万元，数量4台，共计1.80万元；
3．触摸屏，单价0.62万元，数量2台，共计1.24万元；
4．投影仪，单价1.50万元，数量1台，共计1.50万元；
5．投影仪，单价0.90万元，数量3台，共计2.70万元；
6．饮水机，单价0.35万元，数量2台，共计0.70万元；
7．微波炉，单价0.10万元，数量2台，共计0.20万元；
8．充电机，单价0.41万元，数量3台，共计1.23万元；
9．触摸屏，单价0.98万元，数量10台，共计9.80万元；
10．监控设备，单价8.50万元，数量1套，共计8.50万元；
11．音响设备，单价0.93万元，数量1套，共计2.93万元；
12．办公家具，单价95万元，数量1批，共计95万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
4. 预算支出项目绩效目标表。空表的主要原因是没有预算绩效项目。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
