| 索 引 号：005275134/2019-00062 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金岱产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行各级党委、政府方针、政策，制定产业集聚规划并组织实施；
2．审批产业集聚区内各项基建计划，负责产业集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；
3．负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；
4.负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调。审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
5.负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
6.负责产业集聚区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
7.建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；
8.优化企业发展经营环境，维护企业合法权益；
9.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：下设一办四局，即办公室、人事财政局、项目管理局、国土规划局、社会事务局。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市金岱产业集聚区管理委员会人员共有编制65人，其中：行政编制5人，事业编制60人；在职职工43人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆。电动巡逻车1辆，市政清扫保洁车辆2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1717.82万元，其中：一般公共预算收入1717.82万元（财政拨款1717.82万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1717.82万元，其中：基本支出1524.36万元，事业发展专项支出193.46万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1503.26万元、社会保障和就业支出53.90万元、卫生健康支出37.22万元、城乡社区支出75.91万元、住房保障支出47.53万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1524.36万元，其中：工资福利支出722.26万元，商品和服务支出801.38万元，对个人和家庭补助支出0.72万元；事业发展专项支出193.46万元。
（三）主要项目：
1．非统发人员工资112.55万元。
（1）项目概述及政策依据。该专项资金指的是郑州市金岱产业集聚区管理委员会企业服务中心人员2019年工资及社会保障缴费资金。
（2）资金测算。全年预算经费112.55万元，用于发放郑州市金岱企业服务中心人员2019年工资及社保费。
2．办公设备购置费5万元
（1）项目概述及政策依据。郑州市金岱产业集聚区管理委员会2019年人员增加及部分固定资产到达报废年限，需要购置办公设备。
（2）资金测算。全年预算经费5万元，全部用于办公设备购置费。
3.太白路道路绿化30万元
（1）项目概述及政策依据。园区内道路绿化是园区城市建设比较关键的部分，有利于提升园区形象，保护环境，降低噪音，减少污染尘土。根据管发展统计[2018]109号文件设立。
（2）资金测算。全年预算经费20万元，全部用于太白路道路绿化。
4.园区内数字化拍摄回复零星维修工程20万元
（1）项目概述及政策依据。园区内数字化拍摄回复零星维修工程主要是指园区内道路破损，人行道破损需及时发现，拍摄然后进行上报维修工程。
（2）资金测算。全年预算资金20万元，全部用于园区内数字化拍摄回复零星维修工程。
5.南曹法院门前人行道改造工程25.91万元
（1）项目概述及政策依据。该项目主要用于南曹法院门前侧石维修工程，是提升政府形象必不可少的一项工程。
（2）资金测算。全年预算资金25.91万元，全部用于南曹法院门前人行道改造工程。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1717.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少220.25万元，减少原因为人员经费有所调整和常规专项支出的减少。政府性基金收支预算无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1717.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1503.26万元，占88.00%；社会保障和就业支出53.90万元，占3.10%；医疗卫生支出37.22万元，占2.20%；城乡社区支出75.91万元，占4.41%、住房保障支出47.53万元，占2.80%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1524.36万元，其中：人员经费722.98万元，主要包括：基本工资168.86万元、津贴补贴217.43万元、奖金84.50万元、绩效工资110.08万元、养老保险53.18万元、医疗保险21.27万元、公务员医疗补贴15.95万元、退休费0.72万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金47.53万元；公用经费801.38万元，主要包括：办公费569.68万元、水费7.76万元、电费54.33万元、邮电费7.76万元、物业管理费31.05万元、委托业务费7.76万元、维修（护）费44.24万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、印刷费46.57万元、差旅费23.80万元、工会经费7.73万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金岱产业集聚区管理委员会运行经费安排801.38万元，主要用于日常工作经费，其中：邮电费7.76万元，会议费0.35万元，电费54.33万元，差旅费23.80万元，委托业务费7.76万元，物业管理费31.05万元，维修（护）费44.24万元，培训费0.35万元，办公费569.68万元，印刷费46.57万元，工会经费7.73万元。与上年度相比，机关运行经费减少48.61万元，减少原因为我单位根据中共中央关于党政机关厉行节约的相关规定，压缩经费开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价2500元，数量4台，共计1万元；
2．电脑，单价5000元，数量5台，共计2.5万元；
3．其他办公自动化设备，单价5000元，数量3台，共计1.5万元；
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
