| 索 引 号：005275134/2019-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市管城回族区机构编制委员会办公室 | 关 键 词：预算,部门预算,2019 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市管城回族区机构编制委员会办公室
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。
2.研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。
4.统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
5.协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（镇）办之间的职责分工。
6.审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。
7.审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9.拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。
10.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
11.监督检查各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各有关单位三定规定运行情况的评估工作。
12.负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
13.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制科（挂事业单位登记管理科牌子）。
下属单位：管城回族区机构编制研究中心、管城回族区事业单位改革办公室。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市管城回族区机构编制委员会办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制5人，事业编制14人；在职职工16人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算303.42万元，其中：一般公共预算收入303.42万元（财政拨款303.42万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算303.42万元，其中：基本支出286.42万元，事业发展专项支出17万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出253.71万元、社会保障和就业支出19.67万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出16.93万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出286.42万元，其中：工资福利支出256.09万元，商品和服务支出29.39万元，对个人和家庭补助支出0.94万元；事业发展专项支出17万元。
（三）主要项目：
1．机构改革工作经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：深化机构改革，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，牢牢坚持“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进机构职能优化协同高效为着力点，按照省委、市委统一部署，改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，建立系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制，为实现决胜全面建成小康社会、建设国家中心城市、以商都历史文化区建设为统揽的全域城镇化提供坚强有力的体制机制保障。
政策依据：中发〔2018〕11号文件，关于印发《深化党和国家机关机构改革方案》的通知；郑办文〔2018〕50号文件，中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市管城回族区机构改革方案》的通知。
（2）资金测算。用于机构改革相关文印、宣传等费用。
2．中文域名注册工作经费7万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：“政务”、“公益”专用中文域名是我国党政群机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众在互联网中识别和访问党政群机关和事业单位网站的重要标识。
政策依据：豫编办〔2009〕13号文件，转发中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》的通知；郑编办〔2011〕144号文件，《关于进一步做好我市“政务”和“公益”中文域名注册工作的通知》；管编办〔2011〕7号文件，《关于进一步做好政务和公益专用中文域名应用普及工作的通知》。
（2）资金测算。用于全区“政务”和“公益”域名单位的续费。“政务”、“公益”域名一年运行费用为200元/个/年，截至目前全区共有339个域名，考虑到每年因单位、机构调整新增或撤销域名情况，预算经费7万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算303.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增减少48.67万元，减少原因是：人员经费有所调整和机关运行费有所减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，我单位无政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算303.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.71万元，占83.62%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.67万元，占6.48%；卫生健康支出13.11万元，占4.32%；住房保障支出16.93万元，占5.58%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算303.42万元，其中：人员经费257.03万元，主要包括：基本工资59.16万元、奖金29.58万元、绩效工资40.96万元、津贴补贴77.06万元、养老保险18.73万元、医疗保险7.49万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.47万元、住房公积金16.93万元、公务员医疗补贴5.62万元、退休费0.94万元；公用经费29.39万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费1万元费、差旅费3万元、维修（护）费1.14万元、工会经费（40%）1.09万元、工会经费（60%）1.63万元、其他交通支出3.12万元、福利费3.41万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。相对于2018年，我单位2019年三公经费无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市管城回族区机构编制委员会办公室运行经费安排29.39万元，主要用于为保障行政单位（包括事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于商品和服务支出的各项资金，其中：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1.14万元、工会经费（40%）1.09万元、工会经费（60%）1.63万元、其他交通支出3.12万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。相比较2018年机关运行费，2019年我办机关运行经费减少了2.51万元，原因是我单位根据中共中央关于党政机关厉行节约的相关规定，压缩经费开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，我办资产总值为51.68万元，其中：固定资产总值51.68万元，占我办资产总值的100%。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
