| 索 引 号：416051362/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区残疾人联合会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
管城区残联2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．残疾人联合会 弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。
2．残疾人劳动就业服务中心 残疾人职业培训，残疾人求职、就业登记审核用人单位安置残疾人比例，收取残疾人就业保障金。
3．残疾人康复教育中心 为残疾人及其他功能障碍者提供康复服务，为残疾人提供职业技能培训，为残疾人提供辅助器具适配、咨询转介等服务，承担区残疾人联合会委托的其他工作。
二、内设机构及下属单位
我单位根据管城回族区编制委员会管编（1998）1-3号文件批复，管城回族区残疾人联合会从区民政局中单列，要求人员从民政局人员中调整解决。内设部门共2个，分别为残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。
我单位无二级机构，本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城区残联机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工17人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算750.3万元，其中：一般公共预算收入750.3万元（财政拨款750.3万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算750.3万元，其中：基本支出298.21万元，事业发展专项支出452.09万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出715.41万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出19.14万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出298.21万元，其中：工资福利支出276.65万元，商品和服务支出20.66万元，对个人和家庭补助支出0.9万元；事业发展专项支出452.09万元。
（三）主要项目
1．视力、听力、言语残疾人通讯信息补贴专项16.2万元。
（1） 根据郑州市残联、郑州市财政局联合下发了《关于为郑州市视力、听力、言语残疾人通讯信息补贴实施方案的通知》（郑残联【2018】51号文件的通知。
（2）资金预算：人数×30元/月×12月/年×0.5%
2.残疾人文化周活动专项3万元。
（1）郑残联〔2018〕66号，根据文件精神，组织开展好全国残疾人文化周活动，推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，引导广大残疾人积极参与文化活动，促进残健融合。
（2）资金预算：根据往年活动专项运转经费。
3.春节期间走访慰问特困残疾人所需经费6万元。
（1）根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》精神，为充分体现党和政府对残疾人士及弱势群体的关怀，在春节为特困残疾人及特教机构走访慰问。
（2）资金预算：根据往年活动专项运转经费。
4.其他残疾人发展专项426.89万元
（1）为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快落实《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》和推进郑州市民生十大实事的完成，对辖区残疾人发展专项给予相关资金。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算750.30万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少5.51万元，减少原因：主要为商品服务支出减少 。2019年政府性基金收支预算0万元。与18年收支保持不变。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算750.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出715.41万元，占95%；卫生健康支出15.75万元，占2%；住房保障支出19.14万元，占3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算277.55万元，其中：人员经费276.65万元，主要包括：基本工资67.72万元、津贴补贴79.05万元、绩效工资40.96万元、奖金32.20万元、养老保险21.72万元、医疗保险8.69万元、工伤保险0.11万元、生育保险0.54万元、住房公积金19.14万元、公务员医疗补贴6.52万元、退休费0.9万元；公用经费20.66万元，主要包括：办公费4.7万元、培训费1.4万元、印刷费4.47万元、电费0.2万元、差旅费0.5万元、工会经费3.13万元、交通支出2.34万元、福利费3.92万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。无增减情况。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年区残联运行经费安排20.66万元，主要用于机关全年运行费用，其中：办公费4.7万元，印刷费4.47万元，差旅费0.5万元，电费0.2万元，培训费1.4万元，工会经费3.13万元，其他交通支出2.34万元，福利费3.92万元。相比去年减少0.9万元。减少原因：主要为贯彻厉行节约精神，压缩支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
国有资产占用情况是指本单位固定资产持有情况，各预算单位根据具体情况填写，涉及的单位写出具体情况，不涉及的单位写“无”。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
