| 索 引 号：005275134/2019-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区委组织部 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和市委、区委部署要求；研究提出加强各级党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见，并组织贯彻执行。
2、研究和指导全区党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责街道社区、乡村、机关事业单位及各类非公有制经济组织和社会组织党建工作，对基层党的组织设置形式、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。
3、研究和指导党员队伍建设、党务工作者队伍建设工作，做好发展党员和党员管理工作，协调做好党员教育工作；负责党内信息统计和党费管理工作；做好党员电化教育和现代远程教育工作。
4、负责市党代表大会代表选举和区党代表大会的组织选举等有关工作；负责区党代表大会任期制的有关工作，做好党代表日常联络和服务管理工作；指导各级党组织做好换届选举工作；负责对乡科级以上领导班子民主生活会进行指导，推动基层党务公开工作。
5、负责考核区委管理的领导班子，提出调整配备的意见和建议；负责考核区委管理的领导干部，办理职务任免、工资、待遇、退休手续；参与指导领导班子加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。
6、负责干部队伍建设的宏观管理工作，研究提出加强党政干部队伍、专业技术人才队伍建设的规划、政策和措施，并组织实施；负责全区干部人事制度改革的综合研究和宏观指导，研究提出干部人事制度改革的政策和制度，并组织实施；负责全区组织、干部人事管理信息系统建设、干部档案管理工作。
7、负责承办本区市管干部的职务任免、工资、待遇等有关事宜；承办区级领导班子换届人事安排有关事项。
8、负责、指导培养选拔年轻干部和后备干部工作；制定和落实区管后备干部培养锻炼的制度措施；会同有关部门做好培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作；承办有关干部的调配、交流及挂职事宜。
9、指导《公务员法》的实施，负责公务员队伍建设的宏观管理，会同有关部门研究制定公务员管理的政策措施；负责党委、人大、政协、审判、检察和党群系统参照《公务员法》管理的事业单位工作人员管理工作。
10、贯彻落实有关干部监督工作的方针、政策，研究制定或参与制定干部监督工作的制度、规定、措施；贯彻落实干部选拔任用四项监督制度，对干部选拔任用工作进行监督，配合上级组织部门对《干部任用条例》落实情况进行监督检查。
11、强化科级干部日常监督管理，落实干部监督工作联席会议制度，加强与有关执纪执法、综合监督等部门联系，了解和掌握干部的违法违纪情况；委托审计机关对领导干部进行任期经济责任审计；根据上级组织部门安排部署，组织集中学习宣传，开展县处级领导干部集中报告和即时报告工作；负责科级干部申请因私出国（境）的审查审批工作和市管干部因私出国（境）的受理呈报工作，收缴、管理因私出国（境）证照。
12、指导、协调和督促检查全区干部教育培训工作；研究制定全区干部教育培训工作的政策、规划；对区属各单位培训工作进行协调、指导、检查；负责科级干部、科级后备干部的教育培训工作。
13、组织协调和督促检查全区人才工作；组织研究人才工作规划和加强各类人才队伍建设的政策、规定，并组织实施；牵头组织引进海外高层次人才工作；会同有关部门做好优秀专家、拔尖人才工作；承担区人才工作领导小组办公室日常工作。
14、指导督促全区组织系统加强自身建设，研究制定加强组织部门自身建设的意见和措施，并贯彻实施。
15、根据区委和市委党史研究室的工作部署和安排，制定本区党史工作规划和计划，组织协调党史工作研究；征集、整理、编撰地方党史资料，编写地方党史；开展党史宣传教育工作。
16、承办区委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、干部科、组织科。
下属单位：党员电化教育中心、党史研究室、人才管理办公室、大学生村官管理办公室、绩效考核办公室、干部监督室、网络中心、党史展览馆。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
组织部机关及归口预算管理单位人员共有编制48人，其中：行政编制11人，事业编制37人；在职职工42人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算907.37万元，其中：一般公共预算907.37万元（财政拨款907.37万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算907.37万元，其中：基本支出867.37万元，事业发展专项支出40万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出907.37万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出867.37万元，其中：工资福利支出709.71万元、对个人和家庭补助支出3.68万元、商品和服务支出153.98万元；事业发展专项支出40万元。
（三）主要项目：
1．非公企业和社会组织党建工作经费10万元。根据市委组织部《关于深入推进非公有制企业和社会组织党建“321工程”的实施意见》（郑组〔2018〕15号）、《关于选派非公有制企业和社会组织党建指导员的实施意见》（郑组〔2018〕22号）和市委办公厅《关于加强产业园区、商圈市场和商务楼宇党建工作的意见》（郑办〔2018〕20号）文件要求，需建设培育一批非公党组织孵化基地、党建示范基地和“两新”党校，建设党建指导员、宣讲团两支队伍，建立健全“统筹联动”机制，选派管理非公有制企业和社会组织党建指导员，以及将党建活动经费纳入县级财政预算。
2．党代表活动和教育管理经费10万元。根据《中国共产党郑州市代表大会代表任期制实施办法（试行）》和市委办公厅关于印发《郑州市党代表大会代表提案、提议办理工作暂行办法》等八个文件的通知(郑办〔2012〕24号）,“党代表活动经费标准每人每年600元。根据经济社会发展水平，可逐步提高代表活动经费的标准”， 按每人全年200元标准向党代表发放相关学习辅导资料，为保证党代表日常工作开展，使党代表切实履行代表职能，全区275名党代表，预算经费10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算907.37万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少122.87万元，减少原因是人员变动，事业发展专项支出变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算907.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出907.37万元，占比100%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算867.37万元，其中：人员经费713.39万元，主要包括：基本工资164.85万元、津贴补贴216.88万元、奖金836.6万元、绩效工资107.52万元、养老保险缴费51.76万元、医疗保险缴费20.71万元、工伤保险0.26万元，生育保险1.29万元，公务员医疗补贴15.53万元，退休费3.68万元、住房公积金47.31万元；公用经费153.98万元，主要包括：邮电费1.6万元、差旅费10.4万元、维修（护）费2.5万元、办公费69.6万元、印刷费41万元，其他公用经费5万元、工会经费7.63万元、其他交通支出6.71万元、福利费9.54万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。与2018年相比，没有增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，组织部运行经费安排153.98万元，其中：邮电费1.6万元、差旅费10.4万元、维修（护）费2.5万元、办公费69.6万元、印刷费41万元，其他公用经费5万元、工会经费7.63万元、其他交通支出6.71万元、福利费9.54万元。与2018年相比减少10.15万元，原因是厉行节约，缩减支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费支出。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件