| 索 引 号：005275134/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区红十字会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传《中华人民共和国红十字会法》，遵循《中华人民共和国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5.参与艾滋病防治宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
6.完成区政府和省市红十字会委托的其他事务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：内设科室有办公室、宣传部、赈济部、志工委。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城回族区红十字会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：事业编制6人；在职职工13人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算242.65万元，其中：一般公共预算收入242.65万元（财政拨款242万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0.65万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算242.65万元，其中：基本支出230万元，事业发展专项支出12.65万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出216.81万元、卫生健康支出11.63万元、住房保障支出14.21万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出230万元，其中：工资福利支出216.84万元，商品和服务支出13.16万元；事业发展专项支出12.65万元。
（三）主要项目：
1．购买办公设备1.8万元。
（1）项目概述及政策依据。有2台计算机设备配置低，频繁出现故障，且已过使用年限，严重影响日常办公，需更换2台新设备；单位业务科室无打印机，需要配备。
（2）资金测算。购买计算机、打印机。
2．救助慰问活动经费2万元。
（1）项目概述及政策依据。开展博爱送万家活动，年底对辖区贫困户、白血病患儿、大病患者、小儿先天性心脏病家庭、遗体（器官）捐献志愿者者、造血干细胞捐献者进行慰问。
（2）资金测算。购买慰问物资。
3.应急救护培训项目经费2.7万元。
（1）项目概述及政策依据。在辖区开展应急救护普及培训，提高广大群众应急、自救互救知识技能。
（2）资金测算。开展应急救护普及培训师资费、培训教具、社区急救站建设经费。
4.红十字五进社区项目经费2万元。
（1）项目概述及政策依据。根据省红十字会“红十字进社区”行动计划工作方案开展应急救护进社区、慢病防控进社区、人道救助进社区、养老照护进社区、红十字精神进社区工作。
（2）资金测算。开展红十字五进社区各项活动经费。
5.志愿者服务活动经费2万元。
（1）项目概述及政策依据。根据红十字会工作职责组织志愿者在辖区开展爱老敬老、关爱特殊儿童、学雷锋志愿服务活动经费。
（2）资金测算。购买志愿服务活动用物品。
6.红十字会青少年工作经费1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据红十字会工作职责组织开展红十字青少年自救互救知识竞赛等活动经费。
（2）资金测算。购买知识竞赛试卷、活动开展用品等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算242.65万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少24.45万元，主要原因是2019年职工工资调整导致经费减少，缩减公用经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算242.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出216.81万元，占89.35%；卫生健康支出11.63万元，占4.79%；住房保障支出14.21万元，占5.86%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算230万元，其中：人员经费216.84万元，主要包括：基本工资51.75万元、津贴补贴64.98万元、奖金25.54万元、绩效工资33.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.42万元、公务员医疗补助缴费4.81万元、其他社保保障缴费1.04万元、住房公积金14.21万元；公用经费13.16万元，主要包括：办公费5.51万元、印刷费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费2.33万元、福利费2.92万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。与2018年预算相比无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排13.16万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费5.51万元、印刷费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费2.33万元、福利费2.92万元。与2018年预算相比减少0.87万元，主要原因是缩减各项经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2．打印机，单价0.27万元，数量3个，共计0.8万元；
七、国有资产占用情况
无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费支出。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4.预算支出项目绩效目标表。空表的主要原因是没有预算绩效目标。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件