| 索 引 号：416052461/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区商务局 | 关 键 词：资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，贯彻落实市有关地方性法规、规章草案和政策。
2、贯彻落实全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。
3、贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
4、负责辖区内限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的初审工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。
5、贯彻落实全市对外贸易中长期发展规划、年度计划组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，根据《对外贸易经营者备案登记办法》等有关规定，办理对外贸易经营者备案登记；贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法。
6、推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作；落实进出口贸易标准化体系建设。
7、贯彻落实省、市要求执行对外经济合作政策；协助上级部门监督和管理我区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；配合上级部门做好外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；配合上级部门做好区境外投资的管理和促进工作。
8、组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。
9、组织实施全区物流业发展规划；研究拟订加快物流业发展政策；负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，推进物流体系认证，协调重点物流项目建设。
10、贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划；按上级要求落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策、大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决大型商业设施建设中的有关问题；按要求组织实施生活必需品的储备管理工作。
11、负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，配合上级部门对拍卖、典当、旧货流通、租赁、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责全区商务执法工作。
12、贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导企业参加以郑州市义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
13、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。
14、贯彻落实全市电子商务工作中长期规划和政策措施，统筹全区电子商务工作，拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：区商务局设5个内设机构。
1、办公室。
2、招商引资和对外开放办公室。
3、外经贸管理科。
4、商贸流通和电子商务科。
5、特种行业管理科（行政审批办公室）。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市管城回族区商务局机关及归口预算管理单位人员共有编制51人，其中：行政编制3人，事业编制48人；在职职工57人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1042.28万元，其中：一般公共预算收入1042.28万元（财政拨款1042.28万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1042.28万元，其中：基本支出962.44万元，事业发展专项支出79.84万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出867.1万元、社会保障和就业支出68.81万元、卫生健康支出47.34万元、住房保障支出59.03万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出962.44万元，其中：工资福利支出898.34万元，商品和服务支出60.59万元，对个人和家庭补助支出3.51万元；事业发展专项支出79.84万元。
（三）主要项目：
1．管城区智能楼宇管理系统乡镇配备设备39.64万元。
（1）项目描述：根据《中共管城回族区委管城回族区人民政府关于进一步加快楼宇（总部）经济发展的意见（试行）》（管发[2015]2号）文件精神，2018年建立管城回族区楼宇（总部）经济信息管理系统。为逐步完善该系统信息数据，掌握辖区内楼宇数量、楼宇内企业数量、企业经济数据等信息的相关数据统计而实施该项目。
（2）资金测算。我区共有12个乡、镇（办）、园区。平板电脑13台，每个乡、街道、园区配置1台，区楼宇办配置1台， 13台计3.64万元；手机60部，每个乡、街道、园区配置5部， 60部计18万元；终端展示触控设备12台，每个乡、街道、园区配置1台，12台计18万元。此项目金额总计39.64万元。
2．办公设备及家具购置11.4万元。
（1）项目描述：因工作需要，本单位有一部分办公设备及办公家具需新购置或更新换代。
（2）资金测算：本单位需新购置的家具有：文件柜5个，计0.5万元；需更新换代的办公设备有：计算机（电脑）20台，计10万元；打印机3台，计0.3万元；空调2台，计0.6万元。合计11.4万元。
3.本单位工作经费28.8万元。
（1）项目描述：为履行本单位工作职责，完成本单位承担的各项目标任务，做好各项工作所需的工作经费。本单位工作主要分为招商引资、经济活动洽谈、内外贸易管理、楼宇总部经济管理、特种行业管理等
（2）资金测算：上述各项工作2019年共需经费28.8万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1042.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少42.66万元，其中工资福利支出减少37.75万元，对个人和家庭支出减少1.55万元，商品服务支出增加0.56万元，事业发展专项支出减少3.92万元。政府性基金收支预算增加0万元，我单位暂无政府性基金业务，故无此项预算收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1042.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出867.1万元，占83.19%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.81万元，占6.61%；医疗卫生支出47.34万元，占4.54%，住房保障支出59.03万元，占5.66%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算962.44万元，其中：人员经费901.85万元，占93.7%。主要包括：基本工资205.22万元、津贴补贴270.12万元、奖金102.92万元、绩效工资145.92万元、养老保险缴费65.3万元、医疗保险缴费26.12万元、公务员医疗补助缴费19.59万元、其他保障缴费4.12万元。住房公积金59.03万元；退休费3.51万元；商品服务支出60.59万元，占6.3%，主要包括：办公费11.55万元、印刷费6万元、差旅费11万元、公务接待费2.09万元、培训费3万元、咨询费3万元、会议费1万元、工会经费9.51万元、福利费11.88万元、其他交通费用1.56万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.09万元。其中，因公出国（境）费8万元，与去年持平。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.09万元。较去年减少0.11万元。减少原因为我局履行中央八项规定，压缩经费开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市管城回族区商务局机关运行经费安排60.59万元，主要用于我局履行承担的各项职责，维护机关日常业务运行而必要的各项支出，其中：办公费11.55万元、印刷费6万元、差旅费11万元、公务接待费2.09万元、培训费3万元、咨询费3万元、会议费1万元、工会经费9.51万元、福利费11.88万元、其他交通费用1.56万元。与去年基本持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算51.04万元，其中：政府采购货物支出51.04万元，具体采购明细如下。
（一）办公设备设置11.4万元
1．办公家具：单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；
2．打印机：单价0.1万元，数量3个，共计0.3万元；
3．计算机：单价0.5万元，数量20个，共计10万元；
4. 空气调节设备（包除湿设备）单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
（二）管城区智能楼宇系统乡镇（办）配备设备39.64万元
1.计算机：单价0.28万元，数量13个，共计3.64万元；
2.其他办公自动化设备：单价1.5万元，数量12个，共计18万元；
3. 移动通信设备：单价0.3万元，数量60个，共计18万元；
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
