| 索 引 号：005255061/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区东大街街道办事处 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市管城回族区东大街街道办事处2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2.加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4.搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5.指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6.指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9.处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
根据上述职责，东大街街道办事处设三个职能科室：
1. 党政办公室，主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、组织人事、群团和精神文明建设等工作；负责综合协调、文秘、行政后勤、文书档案、宣传、信访、财政、统计等工作。
2. 社会事务办公室，主要负责居委会（社区）建设，负责民政、劳动和社会保障、司法、文教、卫生、体育、计划生育、社会治安综合治理等工作。
3. 城市管理办公室，主要负责辖区创建国家卫生城市工作，包括辖区内道路、居民楼院、公共单位、市场的清扫保洁，制止违章占道、乱搭乱建；负责辖区文明社区创建等工作的组织、管理。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
东大街办事处共有预算管理编制人员148人，其中行政编制7人，事业编制141人；在职职工121人，离退休人员52人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：洒水车1辆；一般公务用车0辆（此处车辆是指机动车车辆，不包含非机动车辆）。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3025.84万元，其中：一般公共预算收入3025.84万元（财政拨款2992.8万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入33.04万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3025.84万元，其中：基本支出2166.58万元，事业发展专项支出859.26万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1883.31万元、国防支出20万元、社会保障和就业支出252.53万元、卫生健康支出83.93万元、城乡社区支出635.6万元、住房保障支出137.64万元、其他支出12.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2166.58万元，其中：工资福利支出1806万元，商品和服务支出313.57万元，对个人和家庭补助支出47.01万元；事业发展专项支出859.26万元，其中：常规专项支出709.26万元，政府购买服务项目支出150万元。
（三）主要项目：
1．其他国防支出20万元
项目概述及政策依据：据管武【2018】18号，组织民兵训练是民兵队伍建设的内在需要和各级要求，按照完善民兵工作制度机制要求，民兵经费以政府保障为主，纳入各级政府年度预算，民兵军事训练经费以地方政府保障为主。
2. 2019年办事处工作经费50万元
项目概述及政策依据：为了确保办事处工作的正常运转，更好的开展基层工作和服务群众，申请该项目资金
资金测算：依据2018年及之前年度办事处工作经费支出情况，做出该项目资金测算。
3. 爱国卫生、卫生城市管理5万元
项目概述及政策依据：据管爱卫办【2018】11号，为建立健全城市卫生管理长效机制，提高卫生城市管理水平，实现卫生城市长效管理，重点解决辖区内垃圾积存、占道经营，实现卫生城市管理工作规范化、标准化、制度化、常态化，申请该项目资金。
4. 办事处经费102.43万元
项目概述及政策依据：为了确保办事处各个科室及社区工作的正常运转，更好的开展基层工作和服务群众，申请该项目资金。
资金测算：依据2018年及之前年度办事处各个科室及社区经费支出情况，做出该项目资金测算。
5. 办事处临时人员工资36万元
项目概述及政策依据：办事处临时人员工资为每年的常规性支出，为了相关工作的正常运转，保障办事处临时人员工资的正常发放，申请该项目资金。
资金测算：主要根据办事处临时人员人数，工资发放标准以及支出做出该项目资金测算。
6. 采购办公用品12.83万元
项目概述及政策依据：为了保证办事处正常工作的运行，申请该项目资金用于采购日常办公用品。
资金测算：依据2018年及之前年度办事处各个科室及社区采购办公用品情况，做出该项目资金测算。
7. 党建经费12万元
项目概述及政策依据：为确保办事处党组织活动的正常开展，订阅或者购买用于开展党员学习教育、宣传的报刊、资料等，申请该项目资金。
资金测算：依据2018年及之前年度党建经费支出情况，做出该项目资金测算。
8. 东关南里消防系统16万元
项目概述及政策依据：据郑管防安【2018】8号，为进一步推进消防安全社区创建活动的深入开展，提升社区消防管理水平，让广大人民群众近距离体验消防，增强消防安全意识，要加大社区消防体验室的经费投入、进一步推动各社区消防体验室建设，配备必要的设施和器材，落实完善各种制度。
9. 环卫人员工资133万元
项目概述及政策依据：环卫人员工资为每年常规性支出，为保证辖区内环境卫生，申请该项目资金。
资金测算：主要根据环卫人员人数、工资发放标准及支出做出该项目资金测算。
10. 辖区内监控配置95万元
项目概述及政策依据：为确保现有技防监控设施正常发挥作用，对失灵的技防设施及时维护，特申请经费推进监控平台的建设及联网工作。
资金测算：依据2018年及之前年度，用于监控维修等基本费用做出该项目资金测算。
11. 辖区内无主管楼院清扫179.6万元
项目概述及政策依据：为迎接双创工作，实现社区小环境与周边大环境的和谐发展。特申请该项目资金用于对无主管楼院进行统一管理。
资金测算：主要根据无主管楼院清扫人员数量、工资发放标准及楼院清扫支出做出该项目资金测算。
12. 城市精细化保安工资150万元
项目概述及政策依据：郑州市市委、市政府推行城市精细化管理建设工作，以打造畅通有序的市容环境。城市精细化管理工作包括：市政设施、占道经营、环境卫生、户外广告及门头牌匾、园林绿化、违法建设等，特需招聘精细化管理保安。因此，需申请该项目资金
资金测算：主要根据城市精细化协管员人数，工资发放标准以及支出做出该项目资金测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3025.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少385.62万元，主要由于事业发展专项支出减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3025.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1883.31万元，占62.24%；国防支出20万元，占0.66%；社会保障和就业支出252.53万元，占8.35%；医疗卫生支出83.93万元，占2.78%；城乡社区支出635.6万元，占21%；住房保障支出137.64万元，占4.55%；其他支出12.83万元，占0.42%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2166.58万元，其中：人员经费1853.01万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金、职业年金、公务员医疗补贴、退休费、遗属补助。公用经费313.57万元，主要包括：水费、电费、咨询费、维修费、培训费、办公费、印刷费、工会经费、其他交通支出费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年，我单位无政府性基金支出
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2018年并无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，东大街街道办事处机关运行经费安排270.75万元，主要用于商品和服务支出，其中：水费3万元；电费5万元；咨询费3万元；维修费77.25万元；培训费2.5万元；办公费85万元；印刷费95万元；主要由于我办事处2019年节约开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算12.83万元，其中：政府采购货物支出12.83万元，具体采购明细如下。
1．路由器，单价0.11万元，数量1个，共计0.11万元；
2．电视机，单价1.29万元，数量1个，共计1.29万元；
3. 交换机，单价0.265万元，数量2个，共计0.53万元；
4. 打印机，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元；
5. 计算机，单价0.43万元，数量17个，共计7.35万元；
6. 办公家具，单价0.14万元，数量23个，共计3.3万元；
7. 其他办公自动化设备，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：洒水车1辆；一般公务用车0辆（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有一般公共预算三公经费支出业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
