区机关事务管理局2019年部门预算

目  录

　　第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

　　第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表

　　6．一般公共预算基本支出情况表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8．政府性基金预算支出情况表

　　9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11.预算支出项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1. 机关集中办公区域的安全保卫、环境卫生、绿化美化及部分通讯保证等工作；

2.负责政府机关办公用房分配、调整、维修及管理；

3.区公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；

4.组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务科、供应科、房产管理科、大院管理科、保卫科、会议中心、机关餐厅、车辆管理科、检察院管理科、节能科、东院管理科、南院管理科、电专南院管理科、电专北院管理科、监察室共16个科室。

本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

三、人员构成情况

我单位人员共有事业编制125人，在职职工97人，离退休35人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算2378.14万元，其中：一般公共预算收入2378.14万元（财政拨款2278.14万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入100万元）。

二、支出预算说明

2019年支出预算2378.14万元，其中：基本支出1818.49万元，事业发展专项支出559.65万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2026.26万元，社会保障和就业支出155.15万元，卫生健康支出88.04万元，住房保障支出108.69万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1818.49万元，其中：工资福利支出1641.88万元，商品和服务支出143.82万元，对个人和家庭补助支出32.79万元；事业发展专项支出559.65万元。

（三）主要项目有全区运转经费、党校教学提升项目等：

1．全区运转经费专项278万元。

（1）主要用于支付区直机关日常维修、水电费等。

（2）根据往年费用支出情况，预计需要资金278万元。

2．党校教学提升专项97.5万元。

（1）主要用于支付提升党校教学设施项目的支出。

（2）根据工程项目备案表及施工合同，预计需要资金97.5万元。

3. 固定资产购置费70万元。

（1）主要用于支付购买办公家具、电器及专用设备货款。

（2）根据2019年国有资产（预算）购置审批表，预计需要资金70万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2378.14万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1489.13万元，减少原因：根据八项规定厉行节约、缩减开支、项目减少。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2378.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2026.26万元，占85.2%；社会保障和就业支出155.15万元，占6.5%；卫生健康支出88.04万元，占3.7%；住房保障支出108.69万元，占4.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1818.49万元，其中：人员经费1674.67万元，主要包括：基本工资410.55万元、津贴补贴461.08万元、奖金190.30万元、绩效工资256万元、养老保险122.36万元、医疗保险48.57万元、公务员医疗补助36.43万元、其他社会保障缴费7.90万元、住房公积金108.69万元、退休费29.33万元、生活补助3.46万元；公用经费143.82万元，主要包括：办公费34.6万元、差旅费2万元、培训费3万元、其他公用经费5万元、工会经费17.43万元、福利费21.79万元、公务用车维护费60万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算60万元。均为公务用车运行维护费（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年相同。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费安排143.82万元，主要用于各项公共支出，其中：办公费34.6万元、差旅费2万元、培训费3万元、工会经费17.43万元、福利费21.79万元、公务用车维护费60万、其他公用经费5万元。比上年有所减少，减少原因为根据八项规定厉行节约、缩减开支、项目减少。

五、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算279.70万元，其中：政府采购货物支出70万元，工程项目支出209.70万元，具体采购明细如下。

1. 桌子，单价0.2561万元，数量82个，共计21万元，

外边椅，单价0.2554万元，数量46个，共计11.75万元，

沙发，单价0.2247万元，数量17个，共计3.82万元，

大蒸车，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元，

电冰箱，单价0.64万元，数量1个，共计0.64万元，

消毒柜，单价0.11万元，数量1个，共计0.11万元，

电磁灶具，单价1.50万元，数量1个，共计1.50万元，

大电饼铛，单价0.16万元，数量1个，共计0.16万元，

冰柜4门，单价0.32万元，数量1个，共计0.32万元，

蒸馒头机，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元，

吹风灶风机，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元，

1匹空调，单价0.3万元，数量27个，共计9万元，

1.5匹空调，单价0.35万元，数量20个，共计7万元，

音箱，单价5万元，数量1个，共计5万元，

复印机，单价0.50万元，数量6个，共计3万元，

打印机，单价0.15万元，数量5个，共计0.75万元，

台式电脑，单价0.5万元，数量6个，共计3万元，

笔记本电脑，单价0.60万元，数量1个，共计0.60万元，

美姿机，单价0.15万元，数量1 个，共计0.15万元，

共计70万元；

2.电气配电线路项目12.20万元，党校教学提升97.50万元，电专供暖交换站100万元，共计209.70万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆；无单价50万元以上通用设备。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目。

九、专项转移支付项目情况

　　我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明 

1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表  

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10.政府采购预算表

11.预算支出项目绩效目标表