| 索 引 号：005275134/2019-00064 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区人大 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-22 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代
表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家
计划和国家预算的执行。
2．审查和批准本区的国民经济和社会发展计划、顸算及执行
情况的报告
3．讨论、决定本行政区域内政治、经济、文化、卫生、环境
和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4. 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员，区人民政府、区人民法院、区人民检察院的主要负责人，选举市人民代表大会代表。
5. 听取和审查本机各国家工作机关工作报告，改变或者撤销
本级政府不适当的决定和命令。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教育科学文化卫生工作委员会、财经工
作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、城市建设农村工作委员会、民族宗教工作委员会、老干部管理办公室，本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市管城回族区人大机关及归口预算管理单位人员共有编制33名，其中：行政编制20人，事业编制13人；在职职工31人，离退休人员41人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1057.75万元，其中：一般公共预算收入1057.75万元（财政拨款1057.75万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1057.75万元，其中：基本支出767.55万元，事业发展专项支出290.2万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出892.62万元、社会保障和就业支出93.57万元、卫生健康支出32.68万元、住房保障支出38.88万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出767.55万元，其中：工资福利支出583.32万元，商品和服务支出135.73万元，对个人和家庭补助支出48.5万元；事业发展专项支出290.2万元。
（三）主要项目：
1．人大专项审计项目40万元。
（1）项目概述及政策依据，根据《代表法》、《组织法》，人大常委会对本辖区内的政府投资项目、财政拨款单位进行审计监督。于2018年根据常委会审议通过，将对三个财政拨款单位：司法局、市政局、城建局；三个政府投资项目：区政府电专办公区新建配电线路项目、管城外国语学校宿舍楼续建项目、城市精细化管理综合整治提质（北下街整街坊亮化工程）进行审计。
（2）资金测算:根据河南省发改委的审计收费标准，以及往年该项工作的支出金额。本年度该项支出共计40万元。
2．人大代表履职能力提升培训专项60万元。
（1）项目概述及政策依据，为提高区代表的履职能力更好的为全区发展建言献策，作出科学决议，我机关按照以往惯例，将在2019年举办两次代表履职能力提升培训
（2）资金测算:按照区财政局印发《区直机关单位培训费管理办法》（管财【2017】52号）文件，培训对象主要为县处级培训活动标准全国平均费用为550元，按照80人，培训6天计算，该项目支出总金额为60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1057.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.96万元，增加的主要是我单位将在2019年编纂大型历史刊物《回顾》支出费用。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1057.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出892.62万元，占84.39%；社会保障和就业支出93.57万元，占8.84%；医疗卫生支出32.68万元，占3.1%，住房保障支出38.88万元，占3.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算767.55万元，其中：人员经费631.82万元，主要包括：基本工资161.09万元、津贴补贴164.89万元、奖金73.92万元、绩效工资66.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补助缴费13.52万元、其他社保保障缴费1.36万元、住房公积金38.88万元；公用经费135.73万元，主要包括：办公费25万元、印刷费10万元、差旅费14.8万元、会议费2万元、劳务费7.45万元、工会经费6.52万元、福利费8.15万元、其他交通费用19.81万元、其他公用经费42万元。。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，区人大运行经费安排135.73万元，主要用于办公室日常运转支出，其中：办公费25万元、印刷费10万元、差旅费14万元、会议费2万元、劳务费7.45万元、工会经费6.52万元、福利费8.15万元、其他交通费19.81万元、其他公用经费42万元。相比2018年减少18.11万元，主要我单位响应中央号召、节约办公资源、减少办公浪费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2．办公电脑，单价0.45万元，数量20个，共计9万元；
3．办公家具，单价0.3万元，数量20个，共计6万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件