| 索 引 号：005275476/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区司法局 | 关 键 词：财政 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-23 | 发布日期：2019-04-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）主要职责：
（1）贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策；制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。
（2）拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导乡（镇）办、各行业法治宣传和依法治理工作。
（3）指导、监督全区律师工作、公证工作。配合市局开展全区律师工作机构和执业证年审（检）注册工作。
（4）监督管理全区法律援助工作。
（5）指导全区司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员帮教安置工作。
（6）指导、监督全区社区矫正工作。
（7）指导、监督所属单位计划财务工作；负责所属单位的内部审计工作。
（8）负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；指导全区司法行政系统队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德建设工作；负责全区司法行政系统队伍的培训、轮训工作。
（9）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（10）承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（政治处）、法制宣传科、法律服务业工作管理科、基层科（行政审批办公室）、社区矫正科。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城区司法局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制68人，其中：行政编制31人，事业编制37人；在职职工60人，离退休人员7人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆（为执法执勤车辆），其中：一般公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1428.66万元，其中：一般公共预算收入1428.66万元（财政拨款1428.66万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算1428.66万元，其中：基本支出1127.41万元，事业发展专项支出301.25万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出：1221.6万元、社会保障和就业支出：83.39万元、卫生健康支出：55.93万元、住房保障支出：67.74万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1127.41万元，其中：工资福利支出1034.22万元，对个人和家庭补助支出6.36万元，商品和服务支出86.83万元；事业发展专项支出301.25万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．基层司法业务经费27万元。
全区司法所建设、人民调解、安置帮教、人民陪审员选任等工作。
2．普法宣传经费20万元。
全区普法宣传
3. 法律援助工作经费96万元。
全区法律援助工作
4. 社区矫正工作经费111.85万元。
全区社区矫正工作
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1428.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加73.21万元，增加原因是案件业务量增大，导致费用增加。政府性基金收支预算增加0万元，我单位不涉及政府性基金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1428.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出1221.6万元，占85%；社会保障和就业支出83.39万元，占6%；卫生健康支出55.93万元，占4%；住房保障支出67.74万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1428.66万元，其中：人员经费1040.58万元，主要包括：基本工资257.8万元、奖金122.61万元、绩效工资153.6万元、津贴补贴299.13万元、养老保险77.03万元、医疗保险30.86万元、工伤保险0.38万元、生育保险1.93万元、住房公积金67.74万元、公务员医疗补贴23.14万元、退休费6.36万元；公用经费86.83万元，主要包括：办公费22.7万元、印刷费14.43万元、差旅费3万元、培训费3万元、工会经费11.14万元、交通支出18.64万元（公务用车运行维护费4万元、其他交通支出14.64万元）、福利费13.92万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。相比去年减少了12%减少原因为进一步贯彻落实中央八项规定精神， 做好压减公务接待费。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，公用经费运行经费安排43.13万元，主要用于保障日常工作的正常运转，其中：办公费22.7万元、印刷费14.43万元、培训费3万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费4万元。减少原因为进一步贯彻落实中央八项规定精神， 做好压减公用经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆（为执法执勤车辆），其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
国有资产占用情况是指本单位固定资产持有情况，各预算单位根据具体情况填写，涉及的单位写出具体情况，不涉及的单位写“无”。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位预算绩效项目共0个，详见附件预算支出项目绩效目标表。
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
政法转移支付资金67万元。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
