| 索 引 号：005254130/2019-00037 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区国土资源局 | 关 键 词：财政,财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-23 | 发布日期：2019-04-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
管城回族区国土资源局2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。
2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。调查处理本辖区国土资源违法违规案件。
3、承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施县、乡级土地利用总体规划；参与报省、市、区政府审批和经省、市、区政府报国务院审批的涉及土地相关规划的审核。
4、负责规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处权属纠纷，提供社会查询服务。
5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、区政府审批和经省、市、区政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全区重大土地专项调查。
7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。组织实施全区土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。会同有关部门指导管理全区农村集体建设用地使用权的流转。
8、负责全区地质灾害防治的组织、协调工作。
9、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
10、负责各乡、镇国土资源所的管理工作。
11、负责全区测绘行业管理工作。
12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
13、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、人事财务科、纪检监察室、法制科、信访科、规划耕保科、地籍科、用地科、土地利用科、城区国土所、不动产登记科。
下属单位：执法监察大队、土地储备中心、南曹国土资源所、十八里河国土资源所。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城回族区国土资源局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制123人，其中：行政编制4人，事业编制119人；在职职工84人，离退休人员17人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1609.14万元，其中：一般公共预算收入1609.14万元（财政拨款1533.14万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入76.00万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1609.14万元，其中：基本支出612.57万元，事业发展专项支出996.57万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出43.25万元、卫生健康支出30.28万元、自然资源海洋气象等支出1496.97万元、住房保障支出38.64万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出612.57万元，其中：工资福利支出584.14万元，商品和服务支出28.43万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出996.57万元。
（三）主要项目：
1．2015-2018年土地勘察定界项目款16万元。按照我局与河南省艾普尔信息科技有限公司签订的《管城回族区土地执法勘测定界技术服务合同》的相关内容，监察大队在进行违法用地查处工作中，管城回族区国土资源局2015年-2018年土地勘察定界项目款应付未付，预算经费16万元。
2. 不动产登记分中心办公经费59.70万元。根据《郑州市国土资源局关于做好市区不动产登记有关工作的通知》郑国土资文【2016】178号、《郑州市国土资源局关于做好市区不动产登记分中心建设有关工作的通知》郑国土资文【2016】474号，为保障不动产登记分中心办公等各项费用。预算经费59.70万元。
3. 不动产专网费用及叫号系统维护费1.10万元。根据不动产专网费用协议书与管城回族区国土资源局综合管理系统及不动产登记大厅服务系统项目升级合同，为保障登记数据安全可靠使用政府专网（网络专线）、保障大厅叫号系统正常运转，预算经费1.10万元。
4. 年度土地变更调查与遥感监测工作5万元。根据《郑州市国土资源局关于做好2017年度变更调查与遥感监测工作的通知》郑国土资文[2017]1220号，土地资源供求关系的变化、永久基本农田保护的实化、用地结构和资源配置的优化，都需要全面、客观、准确的年度土地变更调查和全天候遥感监测工作提供保障。预算经费5万元。
5. 河南省国土资源执法监察监管平台10万元。根据豫国土资办明电{2016}134号河南省国土资源厅办公室关于做好2017年第一批基层国土资源所建设点县申报工作通知 ，管城区国土资源执法监察监管平台是集地理信息（GIS）、3G数据通信、卫星定位（GPS）、视频传输等技术于一体的国土资源监管平台，并支持智能手机远程执法，该平台为相关工作人员提供违法线索举报、执法检车、案件信息管理，准确的最佳处理各种问题，可对规划图、二调图、卫片进行有机整合。预算经费10万元。
6. 第三次全国土地调查工作经费80万元。根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号，以下简称《通知》）、《河南省关于开展第三次全省土地调查通知》（豫政办〔2017〕164号）、《郑州市人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（郑政办文〔2018〕11号）和《郑州市管城回族区人民政府办公室关于开展第三次全国土地调查的通知》（管政办〔2018〕37号），在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。预算经费80万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1609.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少776.9万元，减少原因：事业发展专项支出减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1609.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.25万元，占2.7%；卫生健康支出30.28万元，占1.9%；自然资源海洋气象等支出1496.97万元，占93%;住房保障支出38.64万元，占2.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算612.57万元，其中：人员经费584.14万元，主要包括：基本工资136.98万元、津贴补贴172.66万元、奖金67.36万元、绩效工资92.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.30万元、公务员医疗补助缴费12.98万元、其他社保保障缴费2.81万元、住房公积金38.64万元；公用经费28.43万元，主要包括：办公费8.50万元、印刷费1万元、电费2.8万元、咨询费0.50万元、邮电费0.10万元、维修费0.10万元、培训费1.5万元、工会经费6.19万元、福利费7.74万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比照去年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，管城回族区国土局运行经费安排28.43万元，主要用于机关全年运行费用，其中：办公费8.50万元、印刷费1万元、电费2.8万元、咨询费0.50万元、邮电费0.10万元、维修费0.10万元、培训费1.5万元、工会经费6.19万元、福利费7.74万元。与2018年预算相比预算减少7.73万元，减少原因：电费和水费的费用减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
