| 索 引 号：005291521/2019-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市贾峪镇人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-25 | 发布日期：2019-04-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市贾峪镇2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
乡镇要切实履行“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”的基本职能。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。
二、内设机构及下属单位
我镇设置3个综合办事机构，规格均为股级。
（1）党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）
（2）经济发展办公室
（3）社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）
根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<荥阳市事业单位清理规范工作实施方案>的通知》（荥办〔2012〕17号）要求，为进一步加强和规范事业单位管理，制定荥阳市贾峪镇人民政府事业机构编制如下：
（1）荥阳市贾峪镇村镇规划建设管理委员会办公室，机构规格为股级
（2）荥阳市贾峪镇农业服务中心，机构规格为股级
（3）荥阳市贾峪镇计划生育技术服务中心，机构规格为股级
（4）荥阳市贾峪镇文化服务中心，机构规格为股级
（5）荥阳市贾峪镇劳动保障所，机构规格为股级
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制86人，其中：行政编制31人，事业编制55人，退休人员43人。
四、车辆构成情况
单位公务用车保有量为小轿车2辆，另有消防车、洒水车、扫地车、雾炮车、垃圾清运车、铲车等13辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4707万元，其中：一般公共预算4445万元（财政拨款4445万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，政府性基金补助收入上年结余262万元（我单位无政府性基金收入，只有上级拨付政府性基金补助收入），转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4707万元，其中：基本支出1257万元，项目支出3450万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1719万元，国防支出15万元，教育支出121万元，社会保障和就业支出215万元，卫生健康支出47万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出1372万元，农林水支出729万元，住房保障支出70万元，其他支出119万元，。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1257万元，其中：工资福利支出1107万元，商品和服务支出110万元，个人和家庭补助支出40万元，资本性支出0万元；项目支出3450万元。
（三）主要项目：
1．政府运转支出695万元。用于政府水、电、暖、公务灶、办公费用等日常运转支出。
2．民兵工作经费15万元，按市武装部和2019年第五次市政府常务会议要求，落实民兵工作经费保障。
3、教师遗属补助121万元，用于保障教师遗属生活待遇。
4、高龄补贴95万元。用于发放农村70岁以上老人生活补助。
5、临时救助4万。民政临时救助资金。
6、计生服务1万元。用于支付计生管理员工资补贴。
7、农村环境保护300万元。用于大气污染联防联治、城乡结合部环境整治等专项治理。
8、城乡社区支出1119万元。用于镇区、村内基础设施建设与维护。
9、农村产权集体制度改革8万元。用于农村产权集体制度改革工作经费。
10、森林培育121万元。用于林业生态建设提升工程。
11、对村两委的补助600万元。用于村级办公经费、党建经费、服务群众专项经费、村组干部补助及退职书记补助。
12、村级道路建设108万元。用于镇村县道的修建与维护。
13、其他支出110万元。包括政府代偿原电厂、原煤矿的集资款项。
14、征迁资金153万元。主要有路网拆迁、豫能热电厂迁建、绕城高速两侧拆迁、G310南移等项目未发放部分过渡费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4445万元，政府性基金补助收入上年结转结余262万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2031万元，主要是环境保护、城乡社区支出预算资金安排有所减少。我单位无政府性基金收支预算，全部为上级补助收入，支出严格按照基金项目列支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4445万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1719万元，占38.67%；国防支出15万元，占0.34%；教育支出121万元，占2.72%；社会保障和就业支出215万元，占4.84%；卫生健康支出47万元，占1.05%；节能环保支出300万元，占6.75%；城乡社区支出1119万元，占25.17%；农林水729万，占16.4%；住房保障支出70万元，占1.57%；其他支出110万元，占2.47%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1257万元，其中：人员经费1147万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业金、住房公积金等；公用经费110万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金补助收入上年结余262万元，主要包括：国有土地使用权出让收入等。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10万元，会议费预算10万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3．公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、会议费20万元，主要用于单位各类会议的支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排582万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履行需要的经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我镇《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算89万元。具体购买服务明细如下：
1、法律顾问协议服务，承接主体：河南神龙剑律师事务所，服务内容：法律服务，购买合同金额：5万元，服务期限：2年；
2、劳务派遣协议服务，承接主体：河南瑞祥人力资源服务有限公司，服务内容：政府购买服务人员，购买合同金额：43万元，服务期限：1年滚动签订；
3、劳务派遣协议服务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：政府购买服务人员，购买合同金额：41万元，服务期限：1年滚动签订；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是消防车、洒水车、扫地车、雾炮车、垃圾清运车、铲车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我镇2019年共安排项目支出30个，金额2868万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我镇2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指本级财政当年收到的拨款资金。
2、基本镇支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
