| 索 引 号：667207798/2019-00120 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市规划设计中心 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-04-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市规划设计中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
按照荥阳市人民政府办公室《关于印发荥阳市住房和城乡建设局（荥阳市城乡规划局）主要职责内设机构和人员编制的通知》（荥政办〔2010〕33号）文件精神，荥阳市规划设计中心的主要职责为：
1、贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡规划管理的法律、法规、规章和政策，协调解决城乡规划管理中的重大问题。
2、负责编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各专业规划；组织、指导城镇体系规划和村镇规划的编制；参与编制国土规划和区域规划。
3、负责建设用地和建设工程的规划管理，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。负责城市勘查测绘工作；负责组织实施建设工程竣工前的验线和规划核实工作。
4、负责编制市区内各类城镇新区、开发区、产业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批；会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文化古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
5、承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：中心内设办公室、规划编制一科、规划编制二科、行政审批办公室、面积核算科、工程管线科、规划监管科7个职能科室。
下属单位：荥阳市规划建筑设计室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人；在职职工38人，离退休人员1人等。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车 9辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1984.46 万元，其中：一般公共预算1984.46万元（财政拨款 1984.46 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1984.46 万元，其中：基本支出491.39 万元，项目支出 1984.46 万元。
（一）按功能科目分类，包括包括机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元；事业单位医疗18.51万元；住房公积金27.77万元；城乡社区规划与管理1891.90万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出491.39万元，其中：工资福利支出458.16万元，商品和服务支出30.82万元，对个人和家庭的补助2.41万元；项目支出1493.07万元。
（三）主要项目：
1．荥阳市七零一周边区域修规39万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市政府关于地铁10号线站点区域统一规划的工作要求，需结合已经编制完成的控制性详细规划，组织编制七零一站周边区域的修建性详细规划。
（2）资金测算。2017年4月25日，我中心在荥阳市龙吟堂公开招标后，由华东建筑设计研究院有限公司以59万元中标并签订合同，根据工作进度于2017年12月支付其20万元，余39万元。
2．荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《中共河南省委河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发【2016】39号）关于“加强城市绿线、蓝线、紫线、黄线规划管控”的相关要求，为落实总体规划强制性内容，维护城市的公共属性和市民的公共利益，为城乡基础设施和公共服务设施建设，国家园林城市创建提供规划支撑，我中心2017年启动了《荥阳市城市“六线”专项规划》。
（2）资金测算。2017年8月15日，我中心在荥阳市龙吟堂公开招标后，由匠人规划建筑设计股份有限公司以49.3万元中标并签订合同，根据编制进度，2017年12月、2018年10月分别支付其19万元，余11.3万元。
3．荥阳市植物园周边修规24.5万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市政府关于地铁10号线站点区域统一规划的工作要求，需组织编制植物园周边区域的修建性详细规划，规划范围涉及植物园北广场、东广场地下空间利用，以及地下停车场与地铁的合理接驳，地下部分主要规划地下停车和地下商业。
（2）资金测算。2017年4月25日，我中心在荥阳市龙吟堂公开招标后，由北京城建设计发展集团股份有限公司以39.5万元中标并签订合同，2017年12月已支付其15万元，余24.5万元。
4．荥阳市中心城区道路系统专项规划12.68万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《河南省百城提质工程工作领导小组办公室关于做好市政基础设施专项规划编制审查有关工作的通知》，我中心启动了《荥阳市中心城区道路系统专项规划》。
（2）资金测算。2017年11月2日，我中心针对《荥阳市中心城区道路系统专项规划》进行了招投标，最终由上海千年城市规划工程设计股份有限公司以60.68万元中标并签订合同，根据编制进度，我中心于2018年8月和2018年11月分别支付其24万元，共支付48万元，余12.68万元。
5．荥阳市中心城区地下管线综合规划10.92万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《河南省百城提质工程工作领导小组办公室关于做好市政基础设施专项规划编制审查有关工作的通知》，我中心启动了《荥阳市中心城区地下管线综合规划》。
（2）资金测算。2017年11月9日，我中心针对《荥阳市中心城区地下管线综合规划》进行了招投标，最终由上海千年城市规划工程设计股份有限公司以50.92万元中标并签订合同，根据编制进度，我中心于2018年8月和2018年11月分别支付其20万元，共支付40万元，余10.92万元。
6．郑州西站城市设计78万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市政府关于对郑州西站周边区域进行统筹规划设计的要求，为进一步提升郑州西站周边区域的城市形态，通过规划引领，改善城市景观环境，提升城市品位，科学研究该区域地上地下空间有机结合，拟编制郑州西站周边区域城市设计。
（2）资金测算。2017年11月21日我中心针对《郑州西站城市设计》进行了招投标，最终由中社科（北京）城乡规划设计研究院以118万元中标并签订合同，根据编制进度，我中心于2018年7月支付其40万元，余78万元。
7．荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《河南省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（豫政办【2017】153号）的相关要求，结合我市的实际情况及建设计划，拟启动荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划编制工作。
（2）资金测算。2018年8月22日，我中心针对《荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划》进行了招投标，最终由匠人规划建筑设计股份有限公司以58万元中标并签订合同，根据编制进度，我中心于2018年12月支付其23万元，余35万元。
8．荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市政府工作安排，为加快推进我市南部矿山生态治理与修复，我中心拟启动《荥阳市南部矿山生态修复规划》编制工作。结合我市南部山区矿山现状开发情况 ，此次规划面积约20平方公里。
（2）资金测算。2018年10月18日我中心针对《荥阳市南部矿山生态修复规划》进行了招投标，最终由北京清华同衡规划设计研究院有限公司以418.7万元中标并签订合同，根据编制进度，我中心于2018年12月支付其170万元，余248.7万元。
9．荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元。
（1）项目概述及政策依据。数字地形图及影像图是城乡规划、市政工程、建筑工程设计必不可少的基础资料。按照《国家基本比例尺地形图更新规范要求》1：500-1：2000更新周期为2-3年，1：5000-1：10000更新周期为4-5年。原数字地形图为2009年测绘数据，已远超更新周期，随着我市新型城镇化进程的加快，城市框架不断拉大，由于缺少现势性的1：500、1：5000、1：10000数字地形图，影响了我市各类规划编制成果的准确性、科学性及各项建设工程 的实施。按照我市创建国家园林城市要求，最新版的数字化地形图及影像图是创建国家园林城市的要件之一，因此尽快启动中心城区1：500数字地形图测绘工作迫在眉睫。
（2）资金测算。2018年10月31日我中心针对《荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目》进行了招投标，最终由中科地星信息有限公司以585万元中标并签订合同。
10．禹锡南一路两侧城市设计172万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市委、市政府关于对禹锡南一路两侧城市设计进行统筹规划设计的要求，拟编制禹锡南一路两侧城市设计，规划范围北至禹锡路，南至南侧规划道路，西至广武路，东至荥泽大道，总面积约139公顷。
（2）资金测算。2018年11月14日我中心针对《禹锡南一路两侧城市设计》进行了招投标，最终由上海同异城市设计有限公司以172万元中标并签订合同。
11．科学大道入市口城市设计74.7万元。
（1）项目概述及政策依据。按照市委、市政府关于对科学大道入市口周边区域进行统筹规划设计的要求，拟编制科学大道入市口城市设计，规划范围北至规划道路，南至建设路，西至荥泽大道，东至南水北调右侧铺路，总面积约61公顷。
（2）资金测算。2018年11月21日我中心针对《科学大道入市口城市设计》进行了招投标，最终由上海同异城市设计有限公司以74.7万元中标并签订合同。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1984.46 万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 319.75 万元，原因是2018年的一些项目已完成，2019年预算除了扣除2018年完成的项目，新增加荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目、禹锡南一路两侧城市设计、科学大道入市口城市设计等多项规划项目。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1984.46 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，占2.3%；事业单位医疗18.51万元，占1%；住房公积金27.77万元，占1.4%；城乡社区规划与管理1891.90万元，占95.3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 491.39 万元，其中：人员经费458.15万元，主要包括：基本工资207.61万元、预留工资43.29万元、奖励性绩效39.74万元、生育保险1.16万元、养老保险46.28万元、失业保险1.62万元、医疗保险18.51万元、工伤保险0.46万元、住房公积金27.77万元、日常考核奖52.39万元、文明奖13.32万元、取暖费6万元。公用经费30.82万元，主要包括：办公费3.29万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费1.7万元、会议费1万元、劳务费2.4万元、公务车辆运行及维护费2万元、取暖费3.81万元、差旅费2万元 、维修费1万元、福利费4.79万元、工会费3.83万元、。对个人和家庭的补助2.41万元，主要是退休文明奖0.72万元、退休取暖费0.34万元、退休健康休养费1.35万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 12.35 万元，会议费预算6.78 万元。其中：
1．因公出国（境）费0元
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 10.35 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5.3万元。主要原因：我中心厉行节约，严格控制公务接待支出，杜绝不必要的公务接待。
4、会议费6.78万元，主要用于召开专项评审会支出。预算数与2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排201.27万元，主要用于单位日常运转，其中：房租（租赁费）36万元、市政设计费（委托业务费）30万元、法律顾问费（咨询费）5万元、评审会、GPS经费79万元(办公费295115元 、印刷费233147元 、会议费47842元、公务接待费10000元、劳务费10000元、公务用车运行维护费77896元、其他商品及服务支出36000元、差旅费40000元、维修费40000元)、规划委员会运行经费20万元(办公费56900元、印刷费22000元、水费3500元、电费25000元、邮电费15000元、会议费10000元、公务接待费10000元、劳务费12000元、公务用车运行维护费5600元、其他商品及服务支出40000元)、差供人员经费9.67万元（差供人员2019年工资及五险一金经费）、评审会、GPS经费（办公设备购置）6万元、2017年绩效考核奖15.6万元。
各项运转经费增加差供人员经费支出9.67万，主要原因是今年本中心根据要求，差供人员的工资经费在运转经费中列支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算1365万元，其中：政府采购货物支出73.2万元，专项编制费用1291.8万元，具体采购明细如下。
1．办公椅，单价0.04万元，数量20个，共计0.8万元；
2．办公桌，单价0.08万元，数量20个，共计1.6万元；
3．办公桌，单价0.1万元，数量20个，共计 2 万元；
4．办公椅，单价0.16万元，数量10个，共计1.6万元；
5．办公桌，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；
6．床，单价 0.15 万元，数量 10 个，共计1.5 万元；
7．台式电脑，单价0.5万元，数量10个，共计5 万元；
8．笔记本电脑，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
9．打印机，单价 0.2 万元，数量 10 个，共计 2 万元；
10．复印机，单价 1.5 万元，数量 2 个，共计 3 万元；
11．打印机，单价 0.4 万元，数量 5 个，共计2 万元；
12．碎纸机，单价 0.15万元，数量2个，共计0.3万元；
13．投影仪，单价 4 万元，数量 1 个，共计 4 万元；
14．空调，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；
15．电视机，单价0.4万元，数量3 个，共计 1.2 万元；
16．档案柜，单价0.05万元，数量30个，共计1.5万元；
17．饮水机，单价 0.2 万元，数量 5 个，共计 1 万元；
18．其他印刷品，单价 0.03 万元，数量 200 个，共计 6万元；
19．其他印刷品，单价 0.035 万元，数量 200 个，共计 7 万元；
20．其他印刷品，单价 0.04 万元，数量 200 个，共计 8万元；
21．打印纸，单价 0.03 万元，数量 50 个，共计 1.5万元；
22．稿纸，单价 0.0005 万元，数量 1500 个，共计 0.75 万元；
23．笔记本，单价 0.0003 万元，数量 1500 个，共计 0.45 万元；
24．空调，单价 0.7 万元，数量 10 个，共计 7 万元；
25．投影仪，单价 2 万元，数量 2 个，共计 4 万元；
26．七零一周边区域修建性详细规划39万元；
27．荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元；
28．荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元；
29．科学大道入市口城市设计74.7万元；
30．荥阳市中心城区地下管线综合专项规划编制项目10.92万元；
31．植物园周边区域修建性详细规划24.5万元；
32．荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元；
33．郑州西站周边区域城市设计项目78万元；
33．荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元；
35．禹锡南一路两侧城市设计172万元；
36．荥阳市中心城区道路系统专项规划12.68万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车 9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2019年共安排项目支出 11 个，金额 1291.8 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我中心无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我中心无国有资本经营项目。
3．2019年政府购买服务预算表。空表原因是我中心无购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
