| 索 引 号：005303094/2019-00104 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市教育体育局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-19 | 发布日期：2019-08-19 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-19 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市武术运动管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市武术运动管理中心概况
一、部门职责
（1）负责领导、协调、监督全市有关武术的各项工作。
（2）负责承办或组织参加上三级武术主管部门、武术协会
布置的各项武术活动。
（3）负责处理市少林武术协会的日常工作。
（4）对外承担武术团体、组织以及民间的联络、交流和教
学训练等涉外事宜。
（5）负责领导、协调、监督全市有关健身气功的各项工作。
（6）负责少林武术挖掘、整理、理论研究和对外宣传工作。
（7）负责少林武术产业的开发。
（8）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，登封市武术运动管理中心设4个内设机构，分别为：办公室、武术科、安全信访科、文教科。
第二部分见附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1013.74万元。与2017年度相比，收、支总计各增加173.51万元，下降20.65%。主要原因是2018年度预算外人员经费由财政兜底。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计793.44万元，其中：财政拨款收入 793.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计728.41万元，其中：基本支出523.49万元，占71.87%；项目支出204.92万元，占 28.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为964.43万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加184.39万元，增加23.64%。主要原因是2018年度预算外人员经费由财政兜底。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出596.36万元，占支出合计的58.83%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.37万元，增长268.32%。主要原因是2018年度预算外人员经费由财政兜底，2014年调标补发24个月工资在2018年执行，以及人员工资增加，社会保障缴费上调。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出596.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出90万元，占15.09%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出442.29万元，占74.16%；社会保障和就业（类）支出 47.41万元，占7.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.38万元，占1.07%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出10.28万元，占1.73%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.58万元，支出决算为596.36万元，完成年初预算的74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是人员工资增加，社会保障缴费上调。其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.52万元，支出决算为442.29万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为47.41万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增涨，缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为6.38万元。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.28万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出596.36万元。与2017年度相比，增加434.45万元，增长268.33%，主要原因：人员工资增加，社会保障缴费上调。其中：人员经费480.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排登封市武术运动管理中心机关及单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费支出1万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1万元。主要用于日常运行维护，机关人员下乡开展扶贫工作。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加(减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
登封市武术运动管理中心2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
（二）项目绩效自评结果。
我单位高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为292万元，支出决算为102.21万元，完成年初预算的35%。主要用于全民健身活动的开展，农民健身工程的建设。其中体育彩票公益金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：质保金未到期未支付。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出25.87万元，较2017年度增加21.39万元，增长477.46%。其主要原因是2018年度预算外人员经费由财政兜底。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，登封市武术运动管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是用于单位日常事务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
