| 索 引 号：005303449/2019-00107 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文学艺术界联合会 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-19 | 发布日期：2019-08-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分登封市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规，为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；
（二）团结全市文艺工作者，及时向党和政府反映文艺界的情况和意见，组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入群众、体验生活、积累素材、搞好创作；
（三）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、学术交流、人才培养和调查研究，开展各种文艺活动，繁荣和发展我市的社会主义文艺事业；
（四）制定并组织实施全市文艺人才发展规划，发现和培养文艺新人，抓好文艺队伍建设，为我市文艺界出作品、出人才提供良好的服务基础；
（五）负责全市文艺奖项的评奖工作和上级各文艺奖项的推荐工作；
（六）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，举办相关艺术展览和文艺晚会，开展我市的对外文艺交流活动；
（七）维护各文艺家协会和文艺工作者的正当利益；
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：办公室、创研编辑室、协会联络科。
下属单位：无
第二部分 2018年度部门决算
（后见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为154.38万元。与2017年相比，收、支总计各 增加13.5万元，增长9.58%。主要原因是单位工作人员正常增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计154.38万元，其中：财政拨款收入 153.5万元，占99.43%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.88万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计154.38万元，其中：基本支出104.2万元，占67.5%；项目支出50.18万元，占 32.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为153.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各 增加13.68万元，增长9.78%。主要原因是单位正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出153.5万元，占支出合计的 99.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.98万 元，增长10.02%。变动的主要原因是单位正常增资。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出153.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出134.78万元，占87.8%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 9.57万元，占6.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.32万元，占2.16%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 5.84万元，占3.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.32万元，支出决算为 153.5万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.44万元，支出决算为84.6万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常增资。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.88万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整一般行政管理事务和行政运行的指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出103.32万元。与2017年相 比，增加19.93万元，增长23.92%。 变动的主要原因：单位工作人员正常增资。其中：人员经费96.62万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 6.7 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.35万元，支出决算为 3万元，完成预算的19.54%。2018年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是继续缩减三公经费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占 100%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出3万元。主要用于公务用车维护、维修。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.46万元，上升18.11%，主要原因是因为扶贫工作增加公务用车使用。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待文化交流人员。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.26万元，下降100%，主要原因是缩减公务接待费用。
八、预算绩效情况说明
我单位当年暂未开展
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机 关运行经费支出6.7万元，较2017年度 增加0.46万元，增加7.37%。 增加的主要原因是：单位增加2名公务员及2名公益性岗位。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出 0.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年，河南省郑州市登封市文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件