| 索 引 号：005303094/2019-00094 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市教育体育局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-19 | 发布日期：2019-08-19 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-19 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市教育体育局概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订登封市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导登封市教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理登封市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；指导市直学校及乡镇学校教育工作；负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育费附加及教育部门财政专户资金的使用。主管登封市教师工作，负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。
二、机构设置
登封市教育系统共有二级预算单位46个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.登封市教学研究室
2.登封市教育管理信息中心
3.登封市勤工俭学管理办公室
4.登封市第一高级中学
5.登封市第二高级中学
6.登封市第三高级中学
7.登封市第五高级中学
8.登封市第六高级中学
9.登封市实验高级中学
10.登封市嵩阳高级中学
11.登封市中等专业学校
12.登封市第二中等专业学校
13.登封市直属第一初级中学
14.登封市直属第二初级中学
15.登封市崇高路小学
16.登封市商埠街小学
17.登封市直属第一幼儿园
18.登封市直属第二幼儿园
19.登封市聋哑学校
20.登封市教师进修学校
21.登封市嵩阳办中心学校
22.登封市少林办中心学校
23.登封市中岳办中心学校
24.登封市大金店镇中心学校
25.登封市东华镇中心学校
26.登封市君召乡中心学校
27.登封市颍阳镇中心学校
28.登封市石道乡中心学校
29.登封市卢店镇中心学校
30.登封市唐庄乡中心学校
31.登封市告成镇中心学校
32.登封市徐庄乡中心学校
33.登封市大冶镇中心学校
34.登封市宣化镇中心学校
35.登封市白坪乡中心学校
36.登封市送表矿区中心学校
37.登封市阳城区中心学校
38.登封市嵩阳中学
39.登封市书院河路小学
40.登封市北区小学
41.登封市菜园路初级中学
42.登封市通达路小学
43.登封市学生资助管理中心
44.登封市外国语高级中学
45.登封市社区教育管理中心
46.登封市教育体育局机关
第二部分见附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为131972.10万元(收入支出决算总表)。与2017年相比，收、支总计各增加23663.76万元，增长21.85%。主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计130183.45万元(收入决算表)，其中：财政拨款收入128924.35万元，占99.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入666.46万元，占0.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入592.64万元，占0.46%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计120516.44万元(支出决算表)，其中：基本支出102402.98元，占84.97%；项目支出18113.46万元，占15.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为130684.29万元(财政拨款收入支出决算总表)。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23143.36万元，增长21.52%。主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出117583.25万元(一般公共预算财政拨款支出决算表)，占支出合计的99.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15737.38万元，增长15.45%。变动的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出117583.25万元(一般公共预算财政拨款支出决算表)，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出116101.85万元，占98.74%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出361.60万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出1119.81万元，占0.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101303.31万元，支出决算为117583.25万元，完成年初预算的116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行，该部分预算由财政预留。其中：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.2万元，支出决算为426.7万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人，调出1人，人员工资减少；行政事业性收费收入减少。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为486.47万元，支出决算为588.67万元，完成年初预算的121.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，为上级追加专项公用经费。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3149.82万元，支出决算为3564.01万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为27284.16万元，支出决算为33000.89万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为18868.23万元，支出决算为24134.05万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10953.93万元，支出决算为12853.81万元，完成年初预算的117.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行，上级追加专项公用经费及高中资助标准提高。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11507.04万元，支出决算为14867.49万元，完成年初预算的129.20%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是薄弱学校改造工程2018年全部完工。
9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2207.89万元，支出决算为3713.5万元，完成年初预算的168.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行;上级追加中职助学金。
10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，为上级追加专项公用经费。
11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为309.26万元，支出决算为386.91万元，完成年初预算的125.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为535.59万元，支出决算为583.96万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97元，为上级追加专项公用经费，专项用于中小学教师业务培训。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为3369.95万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是用于工程建设的项目未达到支付条件。
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为19826.58万元，支出决算为18607.94万元，其他教育支出主要为五险一金单位部分缴费，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是2018年退休、辞职、解聘累计327人，年初预算五险一金含上述人员。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为228.74万元，支出决算为206.05万元，完成年初预算的90.08%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是离休人员工资高，人数少，年龄大，自然减员造成决算数小。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员信息错误产生的单位部分职业年金，教育系统人员为事业全供，单位部分职业年金，暂未缴纳。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为428.4万元，支出决算为911.62万元，完成年初预算的212.8%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算安排不考虑在职及离退休自然减员情况，2018年在职及离退休自然减员114人。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出101440.24万元。与2017年相比，增加8528.08万元，增长9.18%。变动的主要原因：2014年调整工资24个月补发工资在2018年执行。其中：人员经费88262.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费13177.37万元，主要包括：办公费等日常公用支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.27万元，支出决算为58.37万元，完成预算的92.26%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：进一步严控三公经费支出、勤俭节约办事。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.80万元，占81.89%，完成预算的100.13%；公务接待费支出决算10.57万元，占18.11%，完成预算的68.06%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市教育系统汇总机关、所有基层单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出47.80万元。其中：
公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1台，为轿车。主要用于外国语高级中学校长配备专车，该校校长为市政府引进人才。
公务用车运行支出29.82万元。主要用于局机关日常公务运行油修费，基层单位日常业务活动油修费。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为17辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加16.34万元，增长51.94%，主要用于外国语高级中学校长配备专车，该校校长为市政府引进人才。
3．公务接待费支出10.57万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出10.57万元，主要用于日常开展业务活动、如聘请教育专家开展教育讲坛活动，专家食宿费等。
公务接待费支出决算比2017年度减少4.88万元，下降31.59%，主要原因是：进一步落实中央八项规定，自上而下形成良好的社会风气，公务接待支出减少。
河南省郑州市登封市教育系统汇总2018年度共接待国内来访团组158个、来访人员1,338人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。
（二）项目绩效自评结果。
项目严格按预算执行，教育系统项目资金主要涉及学校维修建设工程及设备购置。在实施过程中严格遵循先审批、后执行，在预算编制年度内完成预算。改善了办学条件，取得了良好社会效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2244.44万元，支出决算为1982.44万元，结转262万元。该资金为上级拨付的彩票公益金，主要用于体育事业发展专项经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出307.55万元，较2017年度减少28.47万元，下降8.47%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约办事，进一步压缩一般性支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额7387.27万元，其中：政府采购货物支出1450.97万元，政府采购工程支出5590.36万元，政府采购服务支出345.94万元。授予中小企业合同金额5650.69万元，占政府采购支出总额的76.49%，其中：授予小微企业合同金额1736.58万元，占政府采购支出总额的23.51%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市教育系统汇总共有车辆37辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车20辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
