| 索 引 号：005302948/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市档案局 | 关 键 词：综合,政务,财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-20 | 发布日期：2019-08-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市档案局部门概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．依据《档案法》规定和市委、市政府授权制定全市档案工作管理办法、规章、制度，查处违反档案法规的案件。
2.监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作。
3.指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。
4.组织指导档案信息资源开发和向社会提供服务工作。
5.组织全市档案法规宣传活动，开展档案工作对外交流。
6.接收进馆单位档案，征集社会散存档案。
7.科学地管理、保护馆藏档案。
8.编辑出版档案史料。
9.开展档案利用服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案保管利用科、业务科、政策法规科、宣传科、现行文件利用科。
（三）人员构成情况
登封市档案局编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人；在职人员25人，离退休人员15人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为372.4万元。与2017年相比收入总计增加27.92万元，增长8.10%。主要原因是工资支出。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计372.4万元，其中：财政拨款收入 372.4万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计358.7万元，其中：基本支出358.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为372.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.92万元，增长8.10%。主要原因是工资支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出308.6万元，占支出合计的 50.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万 元，增长0%。变动的主要原因是车补工资支出。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出358.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.6万元，占86.03%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 25.1万元，占6.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.8万元，占2.73%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 15.2万元，占4.23%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338万元，支出决算为358.7万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因人员工资数据增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出358.7万元。与2017年相比，增加34.22万元，增长10.5%。 变动的主要原因：是人员工资数据增加。其中：人员经费287.8万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费70.9万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费、。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为 2.86万元，完成预算的70.61%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待批次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，占70%，完成预算的70%；公务接待费支出决算 0.04万元，占1.00%，完成预算的80%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近年来未发生此类支出。
2．公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出2.8万元。主要用于日常运行维护。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.2万元，下降30%，主要原因是公务用车出行压缩减少。
3．公务接待费支出0.04万元。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要用于压缩公务用车运行维护费。
其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于日常公函接待。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.01万元，下降19.60%，主要原因是公务接待批次人数减少。
河南省郑州市登封市档案局2018年度共接待国内来访团组1个、来访人员11人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费支出70.9万元，较2017年度2.55万元，减少3.47%。 减少的主要原因是：缩减机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市档案局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件