| 索 引 号：005303158/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商管理和质量技术监督局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-21 | 发布日期：2019-08-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市工商管理和质量技术监督局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市工商管理和质量技术监督局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省和市有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责全市市场监督管理和行政执法的有关工作，拟订全市工商行政管理地方性规章草案，制定有关政策和措施并组织实施，承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为；
（二）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为；
（三）负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；
（四）负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，指导全市广告业发展，负责商业广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处商业广告违法案件；
（五）负责全市私营企业、个体工商户、农村专业合作社经营行为的服务和监督管理；
（六）宣传、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作；
（七）综合管理全市质量监督工作，组织协调依法查处违反质量、标准化、计量法律、法规的行为，统一管理全市标准化工作；统一管理全市计量工作，统一组织管理和监督全市认证工作；
（八）综合管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电气等特种设备的质量监督和安全监察工作，管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电气等特种设备作业人员的培训、考核工作，管理有关检测机构和检测人员的资格考核工作；
（九）负责对市产品质量公正检验机构、计量公正服务机构等技术监督中介服务机构进行指导和监督，管理和指导质量技术监督科技工作，管理质量技术监督信息工作，组织质量技术监督的对外交流与合作工作。
二、机构设置
登封市工商管理和质量技术监督局是市政府的工作部门，是正科级行政单位，2018年单位在职人员编制数284人，年末实有在职人数203人。下设14个科室，18个所、工会、个协、消协、投诉中心、检测中心及执法大队。
第二部分2018年度部门决算表
详见后附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为3858.11万元，与2017年度相比，增加114.07万元，增长3.05%。2018年度支出总计为3787.84万元，与2017年度相比，增加43.8万元，增长1.2%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3858.11万元，其中：财政拨款收入3849.97万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.14万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3787.84万元，其中：基本支出3443.24万元，占90.9%；项目支出344.6万元，占9.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为3879.97万元，与2017年度相比，财政拨款收入增加114.38万元，增长2.95%。2018年度财政拨款支出为3777.5万元，与2017年度相比，财政拨款支出增加41.91万元，增长1.12%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3777.5万元，占支出合计的99.73%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79万元，增长2.14%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3777.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3070.85元，占81.29%；社会保障和就业支出390.02万元，占10.32%；医疗卫生与计划生育支出135.2万元，占3.58%；住房保障支出151.43万元，占4.81%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3393.14万元，支出决算为3698.5万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，二是项目支出增加。其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为2558.11万元，支出决算为3070.85万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加。
2．社会保障和就业支出。年初预算为541.98万元，支出决算为390.02万元，完成年初预算的71.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员死亡。
3．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为135.22万元，支出决算为135.2万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为人员到龄退休，在职人员减少。
4．住房保障支出。年初预算为157.83万元，支出决算为151.43万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为人员到龄退休，在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
201,8年度一般公共预算财政拨款基本支出3432.9万元。与2016年度相比，增加49.95万元，增长1.48%，原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是项目支出相比去年有所增加。其中：人员经费2958.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费474.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为89.92万元，完成预算的89.92%。2018年度“三公”经费支出比2017年下降11.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算82.75万元，完成预算的91.94%；公务接待费支出决算7.17万元，完成预算的71.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度无增加。
公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出82.75万元。主要用于公务用车使用。2018年度期末，部门公务用车保有量为30辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少7.65万元，下降8.46%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出7.17万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出7.17元。
公务接待费支出决算比2017年度减少2.69万元，下降27.28%，主要原因是公务接待批次人数减少。
2018年度共接待国内来访团组45个、来访人员360人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出474.63万元，较2017年度减少52.31万元，减少9.93%。减少的主要原因是：机关用车改革后费用减少及按预算严格控制。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额31.5万元，主要用于新购办公电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市工商管理和质量技术监督局共有车辆51辆，其中：一般公务用车27辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
