| 索 引 号：005255053/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城乡建设局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区城乡建设局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区城乡建设局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区城乡建设局概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；协助编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的问题。
（二）、指导、参与城市总体规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。
（三）、组织编制城乡建设规划，负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责区管城建项目建筑施工管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况监督工作。
（四）、协助市政道路建设工作，协助市、区两级交办的市政道路建设项目施工管理等工作。
（五）、负责推进建筑节能工作，执行建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用；负责施工现场建筑材料市场准入及使用监督工作。
（六）、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。
（七）、统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。
（八）、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入郑州市中原区城乡建设局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
郑州市中原区城乡建设局本级：2018年度部门决算编制范围的单位包括：中原区城乡建设局属区财政一级预算单位，下设中原区工程质监站、中原区工程安监站、中原区城乡建设监察队；内设办公室、建设管理科和城乡规划与道路建设科三个科室。在职人员58人，离退休9人。
第二部分
郑州市中原区城乡建设局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区城乡建设局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2685.75万元，支出总计2685.75万元，与2017年相比，收、支总计各减少6.88万元，下降0.26%。减少主要原因是：道路建设设计费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2685.75万元，其中：财政拨款收入2685.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2685.75万元，其中：基本支出850.95万元，占31.68%；项目支出1834.80万元，占68.32%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2685.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6.88万元，下降0.26%。减少主要原因：道路建设设计费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2685.75万元，占支出合计的10%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.88万元，下降0.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2685.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.86万元，占0.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出23.35万元，占0.86%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出2590.62万元，占96.47%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.92万元，占1.78%；粮油物资储备事务（类）支出00万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.09万元，支出决算为2685.75万元，完成年初预算的201.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是道路建设工程款按工程进度支付增加。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休：年初预算数为15.29 万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的148.14%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资等增加；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：年初预算数为0万元，支出决算数为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列事业退休人员工资。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤：年初预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致，主要原因是抚恤人员未增减。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为20.64万元，支出决算数为21.97万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是半年调整缴纳基数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的原因是半年调整缴纳基数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为747.55万元，支出决算为755.82.55万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了道路项目监理、设计等资金支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为464.08万元，支出决算为426.83万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是道路建设相关费用减少。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施（项）年初预算为19.10万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的18.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了道路项目相关资金支出。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1404.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新建道路项目资金支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算数为47.77万元，支出决算数为47.92万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数原因是半年调整缴纳基数。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出850.95万元，其中：人员经费791.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费59.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.52万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元，。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，郑州市中原区城乡建设局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区城乡建设局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：无政府性基金。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出59.79万元，比2017年减少10.71万元，下降17.92%。主要原因：日常办公经费减少。
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，郑州市中原区城乡建设局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指中原区城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郑州市中原区城乡建设局
2018年8月22日
