| 索 引 号：00530314X/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市科技局 | 关 键 词：财政,收入,支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市科学技术局概况
一、部门职责
（一）部门主要职责：
1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴市战略，指导科技兴市工作。
2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域，指导全市科技体制改革工作。
3、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
4、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
5、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
6、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
7、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
8、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
9、负责知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；依法处理专利纠纷，查处专利违法行为，配合做好行政复议工作；协调指导各行业知识产权工作；负责知识产权优势企业、优秀专利等的认定管理与推荐申报工作；负责专利的统计、分析和资助资金的发放工作；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。
10、贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章；组织编制本市防震减灾规划和计划；负责建立地震监测预报工作体系，在上级地震部门的指导下，统一规划本市区域内地震台及信息系统建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪。
11、指导协调市政府各部门和各乡镇区、办事处科技管理工作。
12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
13、负责法律、法规、规章规定的其他事项。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局无二级机构。
内设科室4个：办公室，社会发展与对外合作科技科、高新技术发展与农业科技科、科技成果与技术市场管理科。
人员编制共28人，2018年末18人，退休人员21人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,490.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加89.45万元，增长3.73%。主要原因一是工资基数上调，社保缴费增加；二是上级及本级科技专项拨款增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2,381.85万元，其中：财政拨款收入2,381.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1,803.55万元，其中：基本支出310.75万元，占17.23%；项目支出1,492.80万元，占82.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2,490.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.11万元，增长3.84%。主要原因一是工资基数上调，社保缴费增加；二是上级及本级科技专项拨款增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,791.85万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-449.60万元，增长-20.06%。主要原因是项目支出经费减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,791.85万元，主要用于以下方面：科学技术支出1741.24万元，占97.18%；社会保障和就业支出26.04万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支出9.6万元。占0.54%；住房保险支出14.96万元，占0.83%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.82万元，支出决算为1,791.85万元，完成年初预算的393.97%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.22万元，支出决算为310.75万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，社保缴费增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为192..6万元，支出决算为1481.1万元，完成年初预算的769%。决算数大于预算数的主要原因是郑州市对我市的高新技术企业奖励、成果奖励、专利申请资助资金、人才项目资金、科技研发费用后补助等资金的发放及本级的科技专项拨款增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出310.75万元。其中：人员经费253.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费57.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.43万元，完成预算的74.64%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.10万元，完成预算的86.11%，占90.29%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的33.34%，占9.71%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费初预算为3.60万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家政策，压减三公经费支出。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.10万元。主要用于车辆加油，维修，车辆保险等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的33.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数及人数减少。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于郑州市地震局和知识产权局来我市培训接待、武术节接待等。2018年共接待国内来访团组3个、来宾28人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年度，我局严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算。同时根据本单位实际情况，对财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，财政资金使用良好，圆满完成了各项统计工作任务，取得了较好的经济、社会效益。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
我单位项目绩效自评为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于“登封市城市综合防灾减灾规划“编制。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为37.04万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的154.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是扶贫驻村人员增加，二是制作防震减灾标识牌。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
