| 索 引 号：777953265/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商务局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
根据《登封市财政局关于做好2018年度本级部门决算公开工作的通知》文件要求，现将我局2018年部门决算及“三公”经费信息公开有关情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、登封市商务局主要职责：
1、贯彻落实国家、省、郑州市有关对外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究拟定我市对外贸易、国际经济合作的发展规划。
2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通领域信息化建设和对外贸易企业的体制改革、结构调整、资产重组及建立现代企业制度的工作。
3、研究拟定流通领域规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责商业服务业行业管理工作。
4、负责国内外招商引资工作，贯彻落实东引西进战略，搞好综合协调和服务；审报、管理国(境)外经济组织驻登代表和办事机构。
5、负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，负责成品油的管理工作；负责拍卖、典当、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。
6、执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；负责国家、省、郑州市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导协调加工贸易业务。
7、拟定和执行机电产品进出口中长期发展规划、年度计划；拟定进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。
8、推进全市科技兴贸战略；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
9、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
10、负责对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务工作；研究拟定我市境外投资管理政策。
11、负责外商投资工作；会同有关部门制定外商投资产业导向目录，参与拟定外商投资的发展战略和中长期规划；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审核和限额以上、限额投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审报工作。
12、组织、申报、举办各种交易会、展销会、洽谈会和其他经济贸易活动。
13、负责局领导班子建设、党组织建设和思想政治工作，指导外商投资企业党组织建设。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、部门构成及人员情况
登封市商务局为正科级事业单位，下属2家事业单位：登封市招商服务中心、登封市商务稽查大队，均为财政全供。截止2018年底，事业单位编制人数共计46人，实有36人，退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为655.84万元，与2017年相比增加159.57万元，增长32.15%；支出总计为654.96万元，与2017年相比增加156.71万元，增长31.45%。主要原因是:1、人员工资增加；2、五险一金缴费基数增加，缴费金额增加；3、举办第十二届中国（郑州）国际少林武术节招商引资签约仪式；4、按照市政府统一要求，委托郑州嵩山规划设计院编制商业网点规划编制。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计655.84万元，其中：财政拨款收入653.47万元，占99.64%；其他收入2.37万元，占0.36%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计654.96万元，其中：基本支出609.96万元，占93.13%；项目支出45万元，占6.87%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为654.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加156.61万元，增长31.43%。主要原因是：1、人员工资增加；2、五险一金缴费基数增加，缴费金额增加；3、举办第十二届中国（郑州）国际少林武术节招商引资签约仪式；4、按照市政府统一要求，委托郑州嵩山规划设计院编制商业网点规划编制。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出609.96万元，占支出合计的93.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.09万元，增长22.76%。变动的主要原因是：1、人员工资增加；2、五险一金缴费基数增加，缴费金额增加；3、举办第十二届中国（郑州）国际少林武术节招商引资签约仪式；4、按照市政府统一要求，委托郑州嵩山规划设计院编制商业网点规划编制。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出609.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出534.33万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出39.63万元，占6.50%；抚恤（类）支出0.88万元，占0.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.98万元，占2.29%；住房保障（类）支出22.01万元，占3.61%；
（三）具体执行情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.72万元，支出决算为 609.96万元，完成年初预算的129.31%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出609.96万元。与2017年相比，增加113.09万元，增长22.76%。变动的主要原因：1、人员工资增加；2、五险一金缴费基数增加，缴费金额增加；3、举办第十二届中国（郑州）国际少林武术节招商引资签约仪式；4、按照市政府统一要求，委托郑州嵩山规划设计院编制商业网点规划编制。
其中：人员经费378.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用等；公用及运转经费231.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.10万元，支出决算为36.03万元，完成预算的99.81%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.97万元，占22.12%，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算28.06万元，占77.88%，完成预算的99.86%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出7.97万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出7.97万元。主要用于公务车辆的日常运行维护。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.05万元，下降0.62%，主要原因是公车改革。
3．公务接待费支出28.06万元。其中：
其他国内公务接待支出28.06万元，主要用于外来客商来我市参观考察接待支出。
公务接待费支出决算比2017年度增加0.13万元。
河南省郑州市登封市商务局2018年度共接待国内来访团组151个、来访人员1,420人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2018年市本级部门及所属单位部门预算时，我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。
2、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况。
3、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，我单位无施工项目。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 45万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出231.82万元，较2017年度增加46.53万元，增加25.11%。增加的主要原因是：1、举办第十二届中国（郑州）国际少林武术节招商引资签约仪式；2、按照市政府统一要求，委托郑州嵩山规划设计院编制商业网点规划编制。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.47万元，相比去年的12.49万元下降了80.22%，减少的主要原因是：单位严格执行八项规定，精简各项支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
